2024年度张掖市临泽县文体广电和旅游局 （汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

临泽县文体广电和旅游局是临泽县人民政府主管全县文化、体育、旅游等工作的职能部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于文化、体育、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游和文物发展规划、年度计划，推进全县文化体育广电和旅游融合发展及体制机制改革。

（二）管理全县重大文化、体育、广电和旅游活动，组织协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动，组织全县文化体育广电和旅游整体形象推广，促进全县文化、体育和旅游产业对外合作和国内外市场推广。

（三）指导、管理全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县文化、体育、广电、旅游、文博事业发展，推进全县公共文化、体育、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化体育广电和旅游科技创新发展，推进全县文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）统筹规划全县文化、体育和旅游产业，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化体育旅游产业发展，指导、推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

（七）负责监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质健康监测，推行全民健身计划，指导体育人才培训和社会体育指导员队伍建设，依法对各类从事体育活动的组织、团体、协会和体育彩票发行工作监督管理。

（八）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设和广播电视系统安全工作，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（九）承担全县文物管理、保护及文物考古工作，推动完善博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作，负责全县非物质文化遗产保护、传承、发展。

（十）指导全县文化体育广电和旅游市场发展，负责全县文化体育广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，依法规范全县文化体育广电和旅游市场。

（十一）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展，负责全县旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。

（十二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

1．机构情况

独立编制机构3个，分别是文体广电和旅游局、体育运动中心，文化馆。独立核算单位3个，分别是文体广电和旅游局、体育运动中心。根据中共甘肃省委办公厅、省政府办公厅《关于印发张掖市及所属区县机构改革方案的通知》（甘办字〔2019〕29号）和中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发临泽县机构改革方案的通知》（市委办字〔2019〕4号），组建临泽县文体广电和旅游局，是县政府工作部门，为正科级单位。

2．人员情况

年末实有在职人数38人，其中：文体广电和旅游局现有行政编制6名、保留机关后勤事业编制2名，实有在职人员11人，其中，行政在职人员6人，工勤在职人员2人；文化市场综合行政执法队原有参公编制7名，实有在职4人；文化旅游发展服务中心事业编制7名，实有在职7人；流沙河生态建设服务中心事业编制5人，实有在职5人；文物保护所事业编制3人，实有在职3人；体育运动中心事业编制5名，实有在职4人，经费自理2人；文化馆（美术馆）事业编制6人，在职6人。

内设及归口管理机构

县文体广电和旅游局设下列内设机构有办公室、产业发展股、行业管理股。

（2）直属事业单位

我局所属事业单位4个，分别是文化馆（美术馆）、图书馆、博物馆、体育运动中心。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4303.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1156.19万元，增长36.73％，主要原因是本年度数据包含下属单位数据。政府性基金预算财政拨款收入140.58万元，较上年增加192.64万元，增加632.19％，增加的主要原因是本年度数据包含下属单位数据；其他收入0万元，减少的主要原因是没有其他收入。

本部门2024年度收入合计4303.68万元，其中：财政拨款收入4163.1万元，占96.72％；政府性基金预算财政拨款收入140.58万元，占3.27％。

本部门2024年度支出合计4303.68万元，其中：基本支出653.01万元，占15.17％；项目支出3650.67万元，占84.83％。

本部门2024年度年末结转和结余0.57万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4303.68万元，其中：财政拨款收入4303.68万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4303.68万元，其中：基本支出653.01万元，占15.17％；项目支出3650.67万元，占84.83％。

1．基本支出653.01万元，较上年基本支出574.05万元，增加78.96万元，上升13.75％。其中，人员经费支出564.49万元，较上年度508万元，增加56.49万元，上升11.12％。增加的主要原因是人员变动工资增加；日常公用经费支出88.52万元，较上年支出66.04万元，增加22.48万元，上升34.04％。增加的主要原因是人员的变动及相关运营的增加。

2．项目支出3650.67万元，较上年度2573.44万元，增加1077.23万元，增加的主要原因是项目增加。

3．年末结转0.57万元，较上年0.57万元，无变化。主要文化馆结转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4303.68万元。与上年相比，各增加1156.41万元，增长36.74％。主要原因是人员变动工资增加及项目增加。

本部门2024年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元，占0.00％；科学技术支出800万元，占19.22％；文化旅游体育与传媒支出3213.35万元，占77.19％，社会保障与就业支出55.56万元，占1.33％；卫生健康支出33.75万元，占0.81％；农林水支出5万元，占0.16％；住房保障支出55.32万元，占1.33％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4163.10万元，较上年决算数增加1238.94万元，增长42.37％。主要原因是人员变动工资增加及项目增加。

1．基本支出653.01万元，较上年基本支出574.05万元，增加78.96万元，上升13.75％。其中，人员经费支出564.49万元，较上年度508万元，增加56.49万元，上升11.12％。增加的主要原因是人员变动工资增加；日常公用经费支出88.52万元，较上年支出66.04万元，增加22.48万元，上升34.04％。增加的主要原因是人员的变动及相关运营的增加。

2．项目支出3650.67万元，较上年度2573.44万元，增加1077.23万元，增加的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4163.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元，占0.00％；科学技术支出800.00万元，占19.22％；文化旅游体育与传媒支出3213.35万元，占77.19％；社会保障和就业支出55.56万元，占1.33％；卫生健康支出33.75万元，占0.81％；农林水支出5.00万元，占0.12％；住房保障支出55.32万元，占1.33％；其他支出10万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2075.19万元，支出决算为4163.10万元，完成年初预算的200.61％。其中：

人员经费人员经费支出564.49万元，较上年度508万元，增加56.49万元，上升11.12％。增加的主要原因是人员变动工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出548.97万元，其中，基本工资166.19万元、津贴补贴68.37万元、奖金101万元、绩效工资74.12万元、机关事业单位养老保险缴费52.86万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、医疗费17.92万元、公务员医疗补助6.61万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金55.5万元；对个人和家庭补助15.52万元，其中，生活补助10.18万元、医疗费补助5.34万元。

公用经费88.52万元，较上年支出66.04万元，增加22.48万元，上升34.04％。增加的主要原因是人员的变动及相关运营的增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出83.68万元，其中，办公费11.78万元、印刷费4.91万元、咨询费0.4万元、水费0.46万元、手续费0.1万元、水费0.49万元、电费5.1万元、邮电费1.68万元、差旅费7.41万元、维修（护）费4.9万元、公务接待费3.35万元、劳务费14.74万元、委托业务费3.88万元、工会经费6.58万元、福利费7.93万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费9.62万元；资本性支出4.83万元，其中，办公设备购置4.83万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加航空航线培育资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1942.70万元，支出决算为3213.35万元，完成年初预算的165.41％，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为54.08万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的102.75％，决算数大于预算数的的主要原因是人员工资及社保增加。

5．卫生健康支出年初预算数为35.20万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的95.87％，决算数小于预算数的主要原因是科目归类路径有所变动。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7．住房保障支出年初预算数为43.21万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的128.03％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.01万元。其中：

人员经费564.49万元，较上年决算数增加56.49万元，增长11.12％，增加的主要原因是人员变动工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出548.97万元，其中，基本工资166.19万元、津贴补贴68.37万元、奖金101万元、绩效工资74.12万元、机关事业单位养老保险缴费52.86万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、医疗费17.92万元、公务员医疗补助6.61万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金55.5万元；对个人和家庭补助15.52万元，其中，生活补助10.18万元、医疗费补助5.34万元。

公用经费88.52万元，较上年决算数增加22.69万元，增长34.47％，增加的主要原因是人员的变动及相关运营的增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出83.68万元，其中，办公费11.78万元、印刷费4.91万元、咨询费0.4万元、水费0.46万元、手续费0.1万元、水费0.49万元、电费5.1万元、邮电费1.68万元、差旅费7.41万元、维修（护）费4.9万元、公务接待费3.35万元、劳务费14.74万元、委托业务费3.88万元、工会经费6.58万元、福利费7.93万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费9.62万元；资本性支出4.83万元，其中，办公设备购置4.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入140.58万元，本年支出140.58万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.15万元，支出决算为4.15万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

较上年决算数减少0.51万元，下降10.92％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无因公出国（境）费用。较上年决算数持平，主要原因是2024年本部门无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支付相关费用，较上年决算数减少0.20万元，下降19.98％，主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子要求，压减本单位“三公”经费支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是2024年本部门无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是2024年本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支付相关费用，较上年决算数减少0.20万元，下降19.98％，主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子要求，压减本单位“三公”经费支出。

（3）公务接待费全年预算数为3.35万元，支出决算为3.35万元，决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

较上年决算数减少0.31万元，下降8.44％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待20批次229人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.93万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.01万元，增长40.91％，主要原因是部分办公设施设备老旧，无法满足正常办公需求，人员工资增加等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计397.19万元，其中：政府采购货物支出62.62万元、政府采购工程支出116.29万元、政府采购服务支出218.28万元。授予中小企业合同金额397.19万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额247.32万元，占政府采购支出总额的62.27％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是流沙河景区日常环境治理。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024年绩效自评项目共13个，其中，2024年中央公共文化服务体系建设项目2个，专项资金395万元；2024年文化人才项目1个，专项资金20万元，7个文件站免开项目1个，专项资金31.5万元、县级配套资金3.5万元；2024年省级旅游发展项目2个，专项资金45万元；2024年国家文物保护专项项目1个，专项资金137万元；省级文物保护专项项目1个，项目资金7万元；项目资金50万元；县本级项目3个285.78万元；2024年度临泽县屯泉健身步道政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金72.93万元；2024年积极争取全民健身户外运动示范项目资金300万元。

一级项目12个，涉及资金1297.71万元，占一般公共预算项目支出总额的30.15％。对2024年度政府性基金预算项目等开展绩效自评，我部门无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，我部门无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“政府性基金预算支出”“国有资本经营预算支出”等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

二、绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央公共文化服务体系建设项目、2024年国家文物保护专项项目等12个项目绩效自评结果。

1．“中央补助公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全年开展各类大型节庆文化活动和传统民俗文化节会活动40余场次、各类群众性文化活动200余场次、开展“周末文化广场”“送戏下乡”惠民演出80余场次，受益群众21.32万人次。完善文书档案数字化加工、“一部手机游临泽”智慧服务平台系统，完成基层文化人才培训20期1600人次，更好地满足了我县城乡群众精神文化需求。全年开展文化旅游体育系列活动31场次，线上线下观众参与人次达25万人次以上，全年活动开展任务全面完成。

2．“中央补助公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：临泽县文化资源推广及文化创意产品研发项目全面完成，文化资源推广及手机短信推送宣传已实现常态化，该项目的实施为更好地宣传推介临泽富集的文旅资源和深厚的文化资源提供了强有力的保障；临泽县公共文化场馆标准化建设及城市书房、农家书屋改造提升项目全面完成，更好地为城乡群众提供了享受公共文化服务的机会；临泽县低票价公益性精品剧目演出补助项目全面完成，满足了我县城乡群众对高水准精品剧目观看的需求；临泽县公共文化设施设备购置项目全面完成，购置调音台4台、单10寸有源线阵列音箱16只、真分集一拖二无线话筒4套等文化设备共计44件，并分配至我沙河镇、板桥镇等重点镇，提升乡镇文化演出实力，更好地为人民大众服务，推动社会主义文化大发展、大繁荣。发现的主要问题及原因：专项资金项目的实施，有效推进了公共文化供给服务建设工作的顺利进行，我县群众文化素养、国民体质、文化活动多样性逐年增强，各项目都取得了良好的效益。

3．“基层文化人才项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：面向社会选聘基层文化人才10人，主要在全县各镇、村、社区开展公共文化和旅游服务培训工作。发现的主要问题及原因：加强资金管理，提高资金使用效益，用于2024年临泽县基层文化人才选聘、专项培训工作，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金规范使用。下一步改进措施：我县基层文化工作开展逐步完善，开展活动形式多样，文化培训内容丰富，得到群众的一致好评。

4．“乡镇文化站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元（中央28万元、省级3.5万元、县级3.5万元），执行数为35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、展览、图书借阅，培训基层队伍和业余文艺骨干，民间文化传承活动等。

5．“文物保护员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：临泽县境内共有国家文物局依法认定的长城段落81处，现存56处，其中：明长城遗址（墙体）20处，单体建筑（烽火台）28处，关堡1处；汉长城遗址7处，2006年被列为国家级重点文物保护单位。共有省级文物保护单位5个，分别是西柳沟墓群、红沙渠遗址、南沙窝墓群、临泽红西路军战斗旧址及烈士陵园，梨园口战场遗址。为确保文物安全，进一步落实保护责任制，通过各镇推荐，共聘用长城业余文物保护员31名、省级文物保护员5名，协助开展文物安全巡查检查和日常管护工作，为增强文物保护员的责任感和积极性。

6．“国家文物保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为137万元，执行数为112.76万元，完成预算的82.3％。项目绩效目标完成情况：明长城临泽段靖远墩（烽火台）、刀山烽火台、板桥墩（烽火台）保护修缮工程计划于2022年11月经国家文物局批复立项（文号：文物保函〔2022〕1219号），工程设计方案2023年8月经甘肃省文物局批复（文号：甘文局文发〔2023〕54号），施工图设计于2024年5月经张掖市文物局核准（文号：张市文广旅发〔2024〕129号）。2024年7月完成招投标，由江西九丰古建筑工程集团有限公司负责实施，项目于8月中旬开工，　12月底完工。

7．“省级旅游发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：规划建设200㎡红色展厅一处，收集西路军遗留珍贵文物并进行布展。对汪家墩碉堡围栏、健身步道、旅游导视牌、红色食堂等基础设施进行改造提升。

8．“省级旅游发展专项资金－旅游资源普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：组建旅游资源普查机构、队伍，编制《旅游资源普查实施方案》，实地开展旅游资源普查现场勘测，进行资料收集分析和等级评价，建立旅游资源数据库，形成系列普查成果报告，并通过专家评审。

9．“应急广播体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：临泽县应急广播体系建设项目与2023年8月30日由中国广电临泽公司中标建设，9月8日签订合同，临泽广电网络公司立即进行了设备的公开招标采购，项目与2024年1月底完成所有建设任务。共建设1个大喇叭县前端即临泽县应急广播指挥中心设在文旅局、7个乡镇级前端、76个村（社区）级前端，在应急管理局、气象局、农业农村局、自然资源局4个单位各配置1套应急信息发布系统；在城市公共场所（5个社区、公园、广场、应急避难场所等）部署30个音柱，在重点区域（灾害易发多发地区）部署3套高可靠性终端，在7个乡镇政府所在地各部署2个音柱，在71个行政村各部署1套收扩机＋高音喇叭，在356个自然村各部署1套收扩机＋高音喇叭。全县共计架设终端474个，完成率100％。项目与2024年4月16通过国家广播电视总局广播电视科学研究院检测，7月31日通过省广播电视局验收。为确保应急广播正常运行并发挥作用，临泽广电公司制定了应急广播运维制度，并在城区及各乡镇成立了8个运维保障组，切实提高了应对各类突发事件中的应急信息发布能力和政务信息发布、政策宣讲服务能力。截止目前，共出动维修人员698人次、运维车辆208台次，确保应急广播每天在线率在99％以上。

10．“户户通运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.78万元，执行数为35.78万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年，为快速高效做好户户通运维工作，举办了户户通业务培训班4期，参加培训人员36人次。在7个乡镇成立户户通运维保障基站8个，全年各乡镇共出动维修人员18套、对用户投诉反映故障的100％维修，用户满意度达98.5％以上。公司库存户户通备品备件达312套以上，全年联合县公安局、文体广电和旅游局、市场监督管理局组成的联合执法检查组，在对私自销售、安装、使用卫星地面接收设施的行为进行专项清查整治2次，置换“山寨锅”用户为户户通用户18户，全力确保户户通用户安全播出。

11．“流沙河丹霞山景区管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：流沙河景区劳务人员工资劳保品、丹霞山（天鹅湖）等绿化养护、基础设施维修维护、亮化音乐喷泉运转、信息网络费用支出，日常办公、公共安全保险（团体意外险）、安全宣传、巡逻车维修等费用支出。

12．“2024临泽县生态马拉松”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是赛事规模与参与度明显增强；二是预算执行率提高。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够；二是社会参与度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度，形成宣传合力；二是开展配套活动，吸引全民参与，2024临泽生态马拉松赛绩效评价等级为“优秀”。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.93万元，执行数为72.93万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成健身步道建设2831米；二是解决了群众健身去哪儿的需求。下一步改进措施：一是完善与预算绩效管理相关的规章制度，制定部门实际情况的预算绩效管理相关制度；二是建立更加合理有效的预算绩效评价体系，建立全面丰富、科学合理、可行可控的绩效评价体系。临泽县屯泉健身步道项目绩效自评“优秀”。

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。2024年全年预算为4979.82万元，全年支出4427.27万元，执行率为88.9％。基本支出为600.31万元，项目支出为3826.96万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门管理、履职效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2024年度整体支出绩效评价最终评分结果为96.90分，绩效评级为“优”。

下一步改进措施：管理制度健全且得到了有效执行，在丰富文化活动多样性、提升演出质量、提高群众文化素养等方面发挥了重要的资金保障作用，对丰富城乡群众文化生活、保障群众基本文化权益和推动我县文化活动开展方面发挥积极的作用。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位按要求开展了整体支出绩效自评，委托财政局对部门政策或项目开展重点绩效评价，“三馆一站免费开放资金”评价得分100分。绩效评价结论：2024年临泽县文化站（中心）免费开放专项资金管理制度健全，使用规范，且得到了有效执行，对全县公共文化服务体系建设起到了积极的推动作用。根据评分标准，临泽县镇综合文化站（中心）免费开放专项资金绩效评价等级为“优”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。