2023年度临泽县沙河镇人民政府部门决算公开说明

2023年度

临泽县沙河镇人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，结合实际制定发展规划，执行上级政府的决定和本级人代会的决议。

2.完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，按要求完成上级部门下达的各项工作任务，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本镇经济发展规划和措施，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3.加强农村法制教育、社会治安综合治理、信访和民事纠纷调解，安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，维护农村公共秩序和社会稳定。

4.加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。引导镇属各单位、各办（室）中心、各群团组织推进民主建设，规范民主决策、民主监督管理，按期公开财务，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，促进基层财务管理健康发展，增强社会自治功能。

5.加强政府自身和村级建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设，指导村民委员会工作。负责本辖区社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

二、机构设置

本部门内设“四办四中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、社区服务中心、综合执法队。沙河镇人员共计85名，其中行政编制24名，事业编制61名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4538.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加1459.17万元,增长47.38%,主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出及国有资本经营预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4538.84万元,其中：财政拨款收入4538.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4538.84万元,其中：基本支出1566.14万元,占34.51%；项目支出2972.69万元,占65.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4538.84万元。与上年相比,各增加1459.18万元,增长47.38%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出及国有资本经营预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2907.69万元,较上年决算数增加356.06万元,增长13.95%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出及国有资本经营预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2907.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1765.35万元,占60.71%；公共安全支出12.25万元,占0.42%；文化旅游体育与传媒支出14.78万元，占0.51%；社会保障和就业支出222.40万元,占7.65%；卫生健康支出159.99万元,占5.5%；节能环保支出60.00万元,占2.06%；农林水支出495.11万元,占17.03%；交通运输支出103.12万元,占3.55%；住房保障支出74.71万元,占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2907.69万元,支出决算为2907.69万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为1765.35万元，支出决算为1765.35万元，完成年初预算的100.0％。

    2．公共安全支出年初预算数为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100.0％．

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100.0％．

4．社会保障和就业支出年初预算数为222.40万元，支出决算为222.40万元，完成年初预算的100.0％。

5．卫生健康支出年初预算数为159.99万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的100.0％。

6．节能环保支出年初预算数为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.0％。

7．农林水支出年初预算数为495.11万元，支出决算为495.11万元，完成年初预算的100.0％。

8．交通运输支出年初预算数为103.12万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的100.0％。

9．住房保障支出年初预算数为74.71万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.14万元。其中：

人员经费1479.67万元,较上年决算数减少385.23万元,下降20.66%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费86.48万元,较上年决算数减少40.85万元,下降32.08%,主要原因是办公费、印刷费、电费、其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1613.05万元,本年支出1613.05万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：西关小学、幼儿园土地征收拆迁补偿500万元，水系连通工程项目征地补偿款100万元；G30高速丹霞服务区拓能工程征地补偿款600万元；城南公园建设项目土地及附属设施征收补偿款341.46万元；五三、西关村征地补偿款60万元；孤儿助学金1.5万元；乐民社区老年日间照料中西提升改造补助资金5万元；全民健身赛事活动经费2.8万元；社区治理示范村补助经费1.6万元；户厕改造补助资金0.696万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出18.09万元,主要用于各社区国有企业退休人员社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元，较上年决算数增加1.49万元,增长37.48%,主要原因是车辆已到报废期，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.12万元,支出决算为5.12万元,较上年决算数增加1.17万元,增长29.52%,主要原因是车辆已到报废期，维修费用增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.12万元,支出决算为5.12万元,较上年决算数增加1.17万元,增长29.52%,主要原因是车辆已到报废期，维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,较上年决算数增加0.32万元,增长%,主要原因是本年度发生接待来访人员。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.32万元。主要原因是本年度发生接待来访人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次108人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出86.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少40.85万元,下降32.08%,主要原因是办公费、印刷费、电费、其他交通费用减少。本年度会议费支出2.74万元,较上年决算数增加2.74万元,增长100%,主要原因是随着新冠疫情结束，各类重点会议如期举办。本年度培训费支出6.85万元,较上年决算数增加6.36万元,增长1325.0%,主要原因是随着新冠疫情结束，疫情期间人员培训陆续开班。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于粪污抽吸、农产品检测、取样、开展农技服务及日常公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度对西关小学、幼儿园项目、G30高速丹霞服务区拓能项目和部门整体支出等进行了自评。2023年度一般公共预算项目支出根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。从自证评情况来看，2023年度预算经费有执行，取得了较好的成效，全面完成了各项工作任务。

二、绩效自评结果

本部门2023年预算收入4538.84万元，全年支出4538.84万元，预算执行率100%，其中：人员经费1296.96万元，公用经费86.34万元。资金的使用均符合财务管理制度和资金使用规定，实际完成的绩效符合年初设定的目标值。2023年度整体支出绩效评价评级为“优”。西关小学、幼儿园项目、G30高速丹霞服务区拓能项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100万元,执行数为1100万元,完成预算的100%。绩效评价评级为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。