2026年自然资源局部门（汇总）预算公开说明

2026年部门（汇总）预算公开情况说明

目   录

    第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

根据中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《临泽县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（县委办发[2019]16号）规定，本部门主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和全县国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。　

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息化建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织编制全县国土空间、林业和草原生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复等工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、公益林和商品林的培育、林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划并指导实施。负责地质灾害、森林和草原火灾的预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害、森林和草原火灾调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害、森林和草原火灾治理工作。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县自然资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地和荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预警预报和应急处置。组织指导林产品质量监督，生态扶贫相关工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业、测绘资质资格与信用、地理信息公共服务和地图管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）负责拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量、林业和草原生物种质资源、植物新品种保护和草种生产经营行为。

　　（十四）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十五）制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化建设，指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

（十六）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省市县的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《临泽县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（县委办发[2019]16号）精神，临泽县自然资源局挂临泽县林业和草原局牌子。临泽县自然资源局内设办公室、国土空间规划和资源管控股、国土用途管控和生态保护修复股、自然资源综合监管股4个股室。县自然资源局机关行政编制7名，机关后勤编制1名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

　自然资源局下属沙河、蓼泉、鸭暖、工业园区4个自然资源所，城乡规划事务中心、自然资源调查中心、不动产登记事务中心、林果业技术推广中心、城市园林绿化中心、林业综合管理服务中心、草原工作站、五泉林场、沙河林场、临泽县治沙林场、小泉子林场11个下属事业单位。

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门汇总收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门汇总收支总预算10487.79万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算10487.79万元（详见预算公开表），比2025年预算增加6089.56万元，增加的主要原因是上年结转结余资金增加5009.83万元，增加三北工程补助资金812万元，中央林业草原生态保护恢复资金47.82万元，中央林业草原改革发展资金168.07万元。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入5397.96万元，占51.46%;政府性基金预算收入80万元,占0.76%;上年结转结余5009.83万元，占47.78%。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计10487.79万元(详见预算公开表），比2025年预算增加6089.56万元，增长138.45%，增加的主要原因是上年结转结余资金增加和本年项目支出增加，上年结转结余资金增加5009.83万元，增加三北工程补助资金812万元，中央林业草原生态保护恢复资金47.82万元，中央林业草原改革发展资金168.07万元。

当年财政拨款支出主要包括：基本支出2603.52万元，占24.82%；项目支出2874.45万元，占27.41%，上年结转5009.83万元，占47.77%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出10368.34万元，具体安排情况如下：科学技术支出19.11万元，、社会保障和就业支出247.71万元、卫生健康支出184.41万元、农林水支出4767.77万元、住房保障支出186.91万元、节能环保支出2862.77万元、自然资源海洋气象等支出2054.06万元，灾害防治及应急管理支出30万元，其他支出15.59万元。

（一）基本支出

2026年基本支出2603.52万元，比2025年预算增加262.26万元，增长11.2%，增加的主要原因是人员增加及调整社保缴费基数增加。

其中：人员经费支出2281.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出321.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算7763.64万元，比2025年预算增加5706.66万元，增长277.43%，增加的主要原因是上年结转结余资金增加5009.83万元，增加三北工程补助资及国有土地出让前期费用、土地开发项目新增耕地上图入库费、中央林业草原改革发展资金支出。

特定目标类项目19个，主要是主要是林业有毒有害津贴1.78万元，拟出让矿业权矿产资源地质普查报告编制及矿业权出让收益评估费60万元，生态及地质灾害避险搬迁贷款县级贴息7万元，自然资源巡查车辆租用费15万元，不动产登记业务费28万元、行政处罚案件测绘评估及办案经费20万元，森林草原湿地荒漠化普查经费59.13万元,监测、评估、规划、勘测费用350万元，14万亩公益林生态供水工程1100万元，草原防火工作经费6万元，林业有害生物综合防控费用30万元，张掖地方果树种质资源圃建设项目10万元，土地开发项目新增耕地上图入库费31.65万元，中央林业草原生态保护恢复资金47.82万元，2026年三北工程补助资金—巩固防沙治沙成果项目2026年实施项目（2024年第三期）480万元，2026年三北工程补助资金—巩固防沙治沙成果项目2026年实施项目（2025年续建）332万元，中央林业草原改革发展资金—新一轮退耕还林延长期补助167.47万元，中央林业草原改革发展资金—上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助0.6万元，五泉林场农田灌溉基础设施配套建设项目48万元。

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算7.35万元，比2025年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费3.2万元，比2025年预算减少1.8万元，下降36%，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费4.15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.15万元），比上年减少0.2万元。公务用车运行维护费主要是临泽县治沙林场0.55万元，临泽县沙河林场1.7万元，甘肃省张掖市五泉林场1.9万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.6万元，比2025年预算减少0.2万元，降低11.11%，减少的主要原因是是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

    5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费308.87万元，比2025年预算增加10.52万元，增长3.52%，增长的主要原因是单位人员增加等因素，导致机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额1620.19万元，其中：政府采购货物预算11.998万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算1308.192万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1620.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.898万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6162.35万元。其中：办公用房8234.73平方米，其他用房1133.81万元。部门及所属预算单位共有车辆11辆，价值142.67万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约10.52万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位使用政府性基金预算拨款安排的支出119.43万元，其中：国有土地出让前期费80万元，上年结转结余支出39.43万元。

（二）非税收入

2026年，本部门涉及非税收入，计划征收283万元，主要是不动产登记业务费、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收：28万元、255万元。

十、预算绩效管理情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目123个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共123个，其中，单位整体支出5个，项目支出91个，转移支付项目27个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目21个。其中:单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

    附件：1.2026年临泽县自然资源局部门(汇总）预算公开表

    2.2026年临泽县自然资源局部门（汇总）整体支出绩效目标表

           3.2026年临泽县自然资源局部门（汇总）预算项目支出绩效目标表