2025年度临泽县地震局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）承担本级防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报及地震预警工作；

（二）组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；

（三）承担县域各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、地震宏观观测、监测设施和观测环境保护工作；

（四）负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；

（五）负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训，抗震设防要求监督管理、震害预测管理工作；

（六）做好本部门应急预案建设和应急准备工作，配合市地震局开展地震灾害烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作；

（七）协助县应急管理局开展地震应急处置工作，协助市地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

（八）负责按有关规定，及时向县委、县政府呈报震情趋势，传达震情会商意见。

（九）承办县委、县政府及上级地震部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位由本级1个财政拨款事业单位，无内设机构，本单位编制4名，实有人数3人，正科级1人，副科级1人，科员1人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为95.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.98万元，增长41.49％，主要原因是人员比上年度增加1人，工资、社保、办公经费等财政预算整体增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计93.52万元，其中：财政拨款收入87.52万元，占93.58％；其他收入6.00万元，占6.42％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计90.55万元，其中：基本支出87.37万元，占96.49％；项目支出3.18万元，占3.51％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为87.52万元。与上年相比，各增加22.00万元，增长33.59％。主要原因是人员比上年度增加1人，工资、社保、办公经费等财政预算整体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临泽县地震局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资、运转、社保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出87.52万元，较上年决算数增加22.00万元，增长33.59％。主要原因是人员比上年度增加1人，工资、社保、办公经费等财政预算整体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出87.52万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出6.68万元，占7.64％；卫生健康支出5.54万元，占6.33％；住房保障支出5.40万元，占6.17％；灾害防治及应急管理支出69.90万元，占79.86％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.10万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的119.73％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.05万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的110.40％，决算数大于预算数的主要原因是年中调入1人，社保和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.90万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的93.88％，决算数小于预算数的主要原因是实际支出为5.54万元。

3．住房保障支出年初预算数为4.71万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的114.69％，决算数大于预算数的主要原因是年中调入1人，住房保障支出增加。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为56.43万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的123.86％，决算数大于预算数的主要原因是年中调入1人，灾害防治及应急管理支出增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出84.34万元。其中：

人员经费73.96万元，较上年决算数增加16.32万元，增长28.31％，主要原因是年中调入1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.38万元，较上年决算数增加2.51万元，增长31.85％，主要原因是承办了全市地震系统人员培训班，相关培训费、会务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行支付，未发生超预算支出行为。较上年决算数增加0.07万元，增长100％，主要原因是2024年度未发生接待费等“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是上年度未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因上年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费，，较上年决算数持平，主要原因是上年度未发生公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。），较上年决算数持平，主要原因是上年度本单位无公务用车。

3．公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算进行支付，未发生超预算支出行为，较上年决算数增加0.07万元，增长100％，主要原因是2024年度未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出10.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、其它交通费等。机关运行经费较上年决算数增加2.51万元，增长31.85％，主要原因是人员增加1人，相关费用增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生会议费。

本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100％，主要原因是新入职人员培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，其中：震情快报自动生成系统预算项目，涉及资金3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的3.6％；2024年应休未休假补贴项目涉及资金0.66万元。从评价情况来看，我局在申报项目资金预算的同时，根据工作实际和项目资金预算情况，编制了绩效评价表，从项目资金、资金管理、年度目标、绩效指标等方面开展绩效评价。在资金管理方面，从资金安排的科学性、拨付合规性、使用规范性预算绩效管理情况等方面进行评价。在绩效指标方面，共设置一级指标、二级指标、三级指标进行绩效评价。通过项目的实施，进一步提升了地震监测预警、震害预防和防震减灾公共服务能力建设，全面完成“十四五”防震减灾规划，持续推进了县域防震减灾事业高质量发展。

二、绩效自评结果

1．　震情快报自动生成系统项目绩效自评情况：为准确掌握地震信息，提高防震减灾信息化水平，根据全省地震监测工作的要求，结合我县防震减灾工作实际，由临泽县地震局申请财政资金3.2万元，建设震情快报自动生成系统，项目实施周期半年，于2025年6月份建成并投入使用。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.18万元，完成预算的99.37％。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成项目；二是提高了防震减灾信息化水平。发现的主要问题及原因：无。震情快报自动生成系统项目绩效自评情况：项目按计划完成，提升了应急响应水平。

2．　2024年应休未休假补贴项目绩效自评情况：2024年度应休未休假1人，未休天数为10天，发放未休假补贴6689元，经公示并上报人社部门审核后，按预算目标及时完成了资金支付任务。项目绩效自评得分为99分。通过发放应休未休假补贴，进一步激发了干部职工工作积极性，落实了职工休假权益，保障了职工利益，为进一步提升干部职工工作质效奠定了基础。

三、部门重点绩效评价结果

我单位严格按照规定的部门整体支出绩效自评表的各项评价指标进行了自评，在预算执行中严格执行单位内部管理制度及上级有关规定。通过对整体支出各项指标自评，认为我单位在支出中严格履行支付规定，无违规、超标准支付现象发生，绩效评价为良好，得分92.3分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为74.13万元，执行数为74.13万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是预算基础数据信息真实、完整、准确，为单位预算编制数据提供支撑，年度预算总体绩效目标和具体绩效目标制定依据充分，符合客观实际。项目预算和决算不存在较大差异，绩效指标均与本年度的部门预算资金相匹配；二是地震监测、震害防御工作规范开展，完成率100％，质量达标率100％，成本节约率100％，项目实施对经济效益、社会效益良好，地震监测台网建设和管理能力提升，公众科普宣传教育活动广泛开展，全县地震灾害预评估工作圆满完成，对当地经济发挥更好效益，为区域经济创造更好条件；三是防震减灾工作对于社会可持续影响提升，公众满意度提升。

发现的主要问题及原因：本单位工作量大面广，人员缺编，财务人员专业水平相对薄弱，处理财务工作的业务能务需进一步提升。下一步我们将从以下方面加强和改进工作：一是进一步提高财务人员的专业素养和综合能力；二是加强财务部门之间的沟通与协作，确保预算编制和执行过程中的信息畅通，充分利用信息化手段提高预算管理的效率和透明度；三是强化预算执行管理力度，在科学编制年度部门预算的基础上，严格执行相关支出预算，切实提高本年度支出预算的执行率。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。