临泽县文化馆2020年度部门决算情况说明

   目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度文化馆决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、具体负责全县大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全县城乡多层次、多形式的文化活动。

2、具体负责县、乡镇、村、户四级文化网络的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影、剪纸、面塑、根雕等业余文艺队伍。

3、具体负责各乡镇（社区）文化站人员的业务指导和

培训。

4、抓好全县文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作及艺术交流活动。

5、积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。

6、组织专业人员深入企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导等活动。

二、机构设置

临泽县文化馆是2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位，无内设机构。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计477.84万元。收、支较上年决算数增加30.56万元,增长6.8%,主要原因是本年文化综合体设施设备购置专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计164.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.81万元，占90.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计313.82万元，其中：基本支出123.44万元，占39.3%；项目支出190.38万元，占60.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计447.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少5.6万元，下降1.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出298.49万元，较上年决算数增加135.79万元，增长45.5%。主要原因是本年文化综合体设施设备购置专项资金支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为101.84万元，支出决算为108.11万元，完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是工资总额晋升，医疗保险缴费和住房公积金都相应增加等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.92万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的140.9%,决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

3．卫生健康支出年初预算数为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.11万元。其中：人员经费97.9万元，较上年决算数增加20.3万元，增长20.7%，主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10.22万元，较上年决算数减少5.12万元，下降50.1%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.7万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的49.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.2万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的60.5%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为2.2万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的60.5%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门机关运行经费支出0万元。其中：本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计97.98万元，其中：政府采购货物支出96.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额97.98万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆，（1）原文工团调拨我馆舞台流动车一辆；（2）2017年10月省文化厅配送我馆流动舞台车一辆，用于支持基层文化馆面向农村提供流动文化服务，打通公共文化服务“最后一公里”，提升公共文化服务覆盖面；（3）2018年4月，为充分发挥流动文化车的社会效益，引导社会力量关注公共文化建设，进一步丰富人民群众精神文化生活，由省文化厅增拨我馆流动文化车一辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评临泽县文化馆 、美术馆免费开放专项资金，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元；我馆没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：临泽县文化馆 、美术馆免费开放专项资金项目全年预算数40万元（免费开放资金分别为中央各16万元，省级各2万元，县级各2万元），执行数40万元，完成预算的100%。从评价情况来看：2020年我馆免费开放专项资金管理制度健全，使用规范，且得到了有效执行，对我县公共文化服务体系建设起到了积极的推动作用。绩效自评按产出指标、投入指标、效益指标、满意度指标分别进行测评。根据评分标准，我县文化馆、美术馆免费开放专项资金绩效评价等级为“优秀”。

下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我馆经认真自评，临泽县文化馆 、美术馆免费开放专项资金共40万元，绩效指标完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。