临泽县中医医院2024年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购安排情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分　部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》等有关规定，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

在国家医疗卫生政策的指导下，为群众提供以中医为主的医疗服务、预防保健、康复服务，进行中医技术指导和医疗抢险救灾，引进推广具有医学特色的防病治病新技术、新疗法，积极培养中医骨干人才，不断提高医疗水平。

二、部门及所属单位基本情况

临泽县中医医院成立于1996年，是1个独立的财政补助事业单位，医院编制87人，现有干部职工84人，从事专业技术工作的77人，其中高级职称23人，中级职称34人，初级职称20人。医院批准的床位编制260张，实际开放床位260张。根据医院业务发展的总体规划及要求，医院机构内设内一科、内二科、内三科、骨伤科、外妇科、针灸科、风湿骨病科、康复科、影像科、功能科、检验科、药械科、手术室、党政办、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、医保科、信息科、精神卫生科等22个科室。

三、2024年部门收支预算总体情况

收入预算

（一）2024年临泽县中医医院收入预算3246.8万元，其中：财政拨款　396.8　万元，事业收入2850万元。预算支出3246.8万元。

（二）支出预算

2024年全年支出预算3246.8万元，比2023预算增加350万元，增长10.78％，增长的主要原因是本年预算事业收入增加，随着医保政策的宣传及落实，新建康养综合楼投入使用，门诊及住院病人增加，事业收入逐渐增加。

其中：2024年公共财政预算支出396.8万元，财政专户管理支出2850万元。

1．2024年部门个人部分和保运转支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，合计支出2850万元，其中：个人部分支出1860.2万元，保运转支出708万元，专项债券还本付息281.8万元。

2．2024年项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2024年安排项目支出396.8万元，其中保基本民生支出396.8万元，具体项目情况说明如下：

本部门财政基本拨款1.8万元、项目拨款395万元

（1）床位补助及重点学科建设项目395万元，主要依据床位数，用途人员经费、医院重点专科建设，测算标准395万元，项目资金来源一般公共财政预算拨款，经济效益及社会效果良好。

（2）对个人和家庭的补助项目1.8万元，主要依据工勤人员，用途人员工资，标准1.8万元，项目资金来源一般公共财政预算拨款，经济效益及社会效果良好。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3246.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出2024年临泽县中医医院一般公共预算财政拨款基本支出1.8万元，与2023年相比无变化，主要用于发放工勤人员工资1.8万元。

项目支出2024年临泽县中医医院一般公共预算财政拨款项目支出395万元，主要用于中医医院床位补贴及重点学科建设395万元，用于人员工资、社保费等支出。事业性收入安排的项目支出2850万元，与2023年相比增加350万元，增长10.78％，主要原因：一是落实事业单位职工工资、退休养老金，调整与工资挂钩的公用经费标准，二是2024年康养综合楼建设项目竣工投入使用，需要预计购买必需的复印纸及车辆保维修和保养服务、印刷服务14万元。分散采购合计125万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
    1．因公出国（境）费用　0万元，较2023年无变化。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

2．公务接待费1万元，较2023年预算减少，本着贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，公务接待费一直控制在较低水平，并逐年减压支出．
    3．公务用车购置及运行维护费13万元，其中：公务用车购置0万元，运行维护费13万元，较2023年预算未增减。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。   

4．培训费0万元，较2023年无变化。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

    5．会议费0万元，较2023年无变化。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。   

    6．机关运行经费0万元，较2023年无变化。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

   本部门三公经费是事业性收入安排的项目支出，无一般公共预算财政拨款经费，但本着贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，本部门会将三公经费控制在较低水平，并逐年减压支出。

（二）非税收入

2024年临泽县中医医院预计取得事业收入2850万元，比2023年预算完成数2500万元，增加350万元，增加因素是：随着医保政策的宣传及落实，医养综合楼及康养综合楼投入使用，门诊及住院病人增加，事业收入逐渐增加；罚没收入0万元，与2023年预计完成数0万元，无变化。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购总额125万元，其中：家具用具10万元，办公消耗用品6万元，车辆维修和保养服务6万元，印刷和出版服务3万元，机动车保险服务2万元，专用车辆（救护车）26万元，医疗设备4万元，物业管理费42万元，医院信息化建设26万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16362.32万元。其中：办公用房　29317.26平方米。本单位共有医疗救护车4辆，价值81.08万元。单价100万元以上的设备8套，价值1552.96万元。

预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评，1个项目采用单位自评和上级主管部门相结合评审方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料等多种形式，客观合理开展评价工作，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个（按部门汇总的一级项目绩效目标填列），涉及财政支出395万元，加强医院学科建设，购买专科设备，加强学科队伍建设，专业技术人才培养，提高医院医护人员的诊疗技术，促进医院发展，逐步提升我县医疗技术水平。有效发挥项目资金作用，服务全县人民。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出395万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。