临泽县平川镇中心小学2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办学，不断提高教育教学质量，全面完成小学教育教学任务。

2．组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。

3．加强教职工队伍的建设，负责教职工的考核、奖惩、晋级、调配等工作。关心教职工的思想、业务和生活，广泛调动教职工的积极性。

4．坚持德育为首、育人为本的宗旨、坚持教书育人、管理育人、环境育人的方针。充分发挥年级组长、班主任、道德与法治课教师的教育作用和学校少先队的组织作用，采取有效措施，坚持不懈地加强对学生的政治思想品德教育。

5．坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。坚持深入教学第一线，正确指导教学，正确指导教改。

6．开展教研教改工作，提高教学效率，提高教师素质，创造学校文化学术氛围。

7．认真贯彻全面发展的教育方针，正确处理好德、智、体、美、劳各方面的关系。领导好体育课、课外体育锻炼和学校运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作。

8．建立和健全教职工岗位责任制和各项规章制度，实现以法治校，严格学校管理，创建优良校风。

9．管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务。搞好校园建设，创建一流的办学条件。

10．积极创造条件，组织师生积极开展社会调查与参加社会实践活动，对学生进行国情教育，培养学生的高尚的情操和团结协作精神，提高学生的创新能力。

11．实行民主管理，密切联系群众，倾听师生员工的意见，支持工会、少先队的工作，抓好档案工作。

二、机构设置

部门职责：

1．平川镇中心小学是临泽县教育局下设部门，主持负责学校全面工作，把握学校教育改革与发展的大政方针，制定学校近、远期工作规划，督促、检查学校成员工作执行情况，与学校成员共谋发展大计。

2．认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3．抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4．协助县教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

5．负责本学校教育会计核算工作，把好政策关。

机构设置：

临泽县平川镇中心小学由中心校及所辖2所农村教学点附设幼儿园和1所中心幼儿园组成，编制人数73人，在职73人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2112.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加225.07万元，增长11.92％，主要原因是单位人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2112.51万元，其中：财政拨款收入2105.31万元，占99.66％；其他收入7.20万元，占0.34％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2111.41万元，其中：基本支出1510.36万元，占71.53％；项目支出601.05万元，占28.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2105.31万元。与上年相比，各增加226.11万元，增长12.03％。主要原因是单位人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2105.31万元，较上年决算数增加226.11万元，增长12.03％。主要原因是单位人员变动及工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2105.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.18万元，占2.76％；教育支出1661.95万元，占78.94％；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.05％；社会保障和就业支出144.62万元，占6.87％；卫生健康支出102.73万元，占4.88％；住房保障支出136.82万元，占6.50％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1749.91万元，支出决算为2105.31万元，完成年初预算的120.31％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为58.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排相关经费。　

2．教育支出年初预算数为1301.58万元，支出决算为1661.95万元，完成年初预算的127.69％，决算数大于预算数的主要原因单位人员工资正常晋级晋档相应增加收支。

3．社会保障和就业支出年初预算数为183.08万元，支出决算为144.62万元，完成年初预算的78.99％，决算数小于预算数的主要原因是社保基数提高。

4．卫生健康支出年初预算数为127.12万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的80.81％，决算数小于预算数的主要原因是社保基数提高。

5．住房保障支出年初预算数为138.13万元，支出决算为136.82万元，完成年初预算的99.05％，决算数小于预算数的主要原因是社保基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.36万元。其中：

人员经费1460.46万元，较上年决算数增加32.47万元，增长2.27％，主要原因是单位人员变动及工资正常晋级晋档相应减少收支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。　

公用经费49.90万元，较上年决算数增加20.17万元，增长67.85％，主要原因是主要原因是学生人数增加，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出9.31万元，较上年决算数增加2.00万元，增长27.41％，主要原因是响应上级部门领导要求，积极组织教师参加专业技术培训，培训人次增加，费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目42个，涉及资金602.601万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“教师补贴资金项目”“为民办实事扩食堂项目”等14个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出518.82万元。从评价情况来看，　14个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、学前（免除）补助保教费资金、培训经费、班主任工作补助、乡村教师专项补助和交通补贴、学前教育生均公用经费、农村寄宿制学校聘用保安补助经费、营养餐从业人员劳务补助等14个项目绩效自评结果。

（自评表、自评报告以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，蓼泉镇中心小学根据基础数据，运用合理的评价方法，我校对2024年度财政预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，预算资金的分配使用均严格按照规定执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，保证了各项资金依法管理与使用，平川镇中心小学根据基础数据，对2024年度临泽县平川镇中心小学整体支出进行了独立评分，最终依据自评结果绩效评级为“优秀”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。