临泽县妇联2024年部门决算公开说明

2024年度

临泽县妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.团结、动员和组织妇女投身改革、参与经济建设，促进社会发展。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.对县、镇、村妇联组织实行业务指导。

7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置

临泽县妇女联合会内设办公室及妇儿工委办公室2个行政科室，机关行政编制为6名，其中参照公务员管理的工作人员6人，事业编制1人，机关后勤编制1人。

第二部分 2024年度部门决算表

           1.收入支出决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4..财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

             9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为171.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.00万元，增长17.12%，主要原因是2024年县委县政府为民办实事为临泽户籍35-64周岁妇女购买“两癌”保险的收入380000元，支出292840。2024年人员工资社保费用福利等支出666560.62元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.27万元,其中：财政拨款收入148.51万元,占88.78%；其他收入18.77万元,占11.22%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.59万元,其中：基本支出107.15万元,占63.94%；项目支出60.44万元,占36.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为148.51万元。与上年相比,各增加22.87万元，增长18.20%。主要原因是2024年县委县政府为民办实事为临泽户籍35-64周岁妇女购买“两癌”保险的收入380000元，支出292840。2024年人员工资社保费用福利等支出666560.62元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.51万元,较上年决算数增加22.87万元，增长18.20%。主要原因是2024年县委县政府为民办实事为临泽户籍35-64周岁妇女购买“两癌”保险的收入380000元，支出292840。2024年人员工资社保费用福利等支出666560.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.35万元,占87.10%；社会保障和就业支出7.30万元,占4.92%；卫生健康支出4.40万元,占2.96%；住房保障支出7.46万元,占5.02%；粮

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.51万元,支出决算为148.51万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为129.35万元,支出决算为129.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.30万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为7.46万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.72万元。其中：

人员经费75.77万元,较上年决算数减少13.99万元，下降15.59%,主要原因是2023年人员工资增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.96万元,较上年决算数减少16.15万元，下降55.48%,主要原因是根据政府过紧日子精神要求三公经费缩减和较上年减少全县妇女代表大会会议费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.37万元，下降82.02%,主要原因是根据政府过紧日子精神要求三公经费缩减，同时较2023年接待费支出缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.37万元，下降82.02%,主要原因是根据政府过紧日子精神要求三公经费缩减，同时较2023年接待费支出缩减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待7批次56人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、各镇妇联工作经费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少16.15万元，下降55.48%,主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数减少0.12万元，下降24.00%,主要原因是2024年开展培训次数较上年较少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计79.70万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.20万元。授予中小企业合同金额79.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.70万元,占政府采购支出总额的52.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映各镇妇联经费、全县适龄妇女两癌保险购买、离任妇代会主任生活补助等3个项目绩效自评结果。

1.各镇妇联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高各级妇联组织的服务能力和水平，确保各项活动和工作的顺利开展；

二是加强妇联组织建设，提升妇联组织的影响力和凝聚力。

三是优化经费使用结构，确保镇妇联工作资金使用的科学性和有效性，促进妇女事业的持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设定的科学化、精细化有待提高。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。二是绩效管理理念有待进一步提高。对绩效管理认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益重视不够。。下一步改进措施：一是强化宣传培训，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，特别是绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训。二是建立绩效评价管理工作长效机制，加强绩效评价结果的应用。各镇妇联经费项目绩效自评情况：“各镇妇联工作经费”项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分10分，成本指标得分20分，产出指标得分56分，效益指标得分10分。满意度指标得分10分。

2.2024年适龄妇女购买两癌保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为2.89万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：为我县2024年3500名“两癌”参检妇女购买保险，提高城乡低收入妇女自身保健的意识，让患病妇女多一份健康保障。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设定的科学化、精细化有待提高。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。二是绩效管理理念有待进一步提高。对绩效管理认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益重视不够。下一步改进措施：一是强化宣传培训，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，特别是绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训。二是建立绩效评价管理工作长效机制，加强绩效评价结果的应用。“‘两癌’保险参检妇女购买保险费用”项目绩效自评得分96.7分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分10分，成本指标得分20分，产出指标得分56.6分，效益指标得分10分。满意度指标得分10分。

3.离任妇代会主任养老生活补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使我县年满60周岁，已离任且工作年限满10年的农村妇联主席老年基本生活得到保障。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设定的科学化、精细化有待提高。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。二是绩效管理理念有待进一步提高。对绩效管理认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益重视不够。下一步改进措施：一是强化宣传培训，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，特别是绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训。二是建立绩效评价管理工作长效机制，加强绩效评价结果的应用。离任妇代会主任养老生活补助项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分10分，成本指标得分20分，产出指标得分54分，效益指标得分10分。满意度指标得分10分。

    名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。