2023年度临泽县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临泽县人民医院是一所融医疗、预防保健、急救于一体的二级甲等综合性医院，是全县城镇基本医疗保险和城乡居民定点医疗机构。　

二、机构设置

临泽县人民医院设置临床科室18个，医技科室6个，行政后勤科室6个，医院现有正式在册职工183人，内聘职工人223（含2名退休返聘职工）　；专业技术人员367人，正高职称2人，副高职称37人，中级职称55人，本科学历168人，县管拔尖人才3人，在职党员92名，其中退休8人，设置床位520张。

第二部分2023年度部门决算表

一、表一收入支出决算总表

详见附加

二、表二收入决算表

详见附加

三、表三支出决算表

详见附件

四、表四财政拨款收入支出决算总表

五、表五一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表六一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表八国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本报表没有数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12719.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加861.32万元，增长7.26％，本年度医疗收入较上年增加861.32万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12719.33万元，其中：财政拨款收入1898.71万元，占14.93％；事业收入10820.62万元，占85.07％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12719.33万元，其中：基本支出11579.04万元，占91.03％；项目支出1140.29万元，占8.97％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2022年度相比，增长63.02％。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入758.43万元，占一般公共预算财政拨款收入的39.94％。一般公共预算项目支出财政拨款收入1140.29万元，占一般公共预算财政拨款收入的60.06％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出为1898.71万元。与2022年度相比，下降39.44％。其中：一般公共预算财政拨款支出1898.71万元。一般公共预算财政拨款基本支出为758.42万元。与2022年度相比，增长10.36％，一般公共预算财政拨款项目支出为1140.29万元。与2022年度相比，增长138.82％，一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1898.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.90万元，占0.42％；科学技术支出8.71万元，占0.46％；卫生健康支出1882.11万元，占99.13％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1898.71万元，支出决算为1898.71万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％本单位没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有公共安全支出。

6．科学技术支出年初预算数为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100.0％，本单位没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的本单位没有支出社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为1882.11万元，支出决算为1882.11万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有节能环保支出支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，泵单位没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有资源勘探工业信息等支出

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。本单位没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本单位没有其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，医院为自收自支单位，债务用医疗收入支付。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，医院为自收自支单位，债务用医疗收入支付。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，本年没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出758.42万元。其中：

人员经费748.80万元，较上年决算数增加311.4万元，增长71.19％，本年度由于床位数增加，床位补贴也增加，全部用于人员经费，用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费9.63万元，较上年决算数减少240.23万元，下降96.15％，由于上年由于疫情原因，拨付国债资金及抗疫国债资金购置材料及设备等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出及结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是．我单位属于自收自支差额拨款单位，，财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决较上年无变化，主要原因为我单位没有公务用车，也不属于财政保障单位。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位属于自收自支差额拨款单位，，财政未保障我单位“三公”经费

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费。机关运行经费较上年无变化我单位2023年度无机关运行相关经费。”）

。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年度无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年度无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计252.74万元，其中：政府采购货物支出252.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额252.74万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额252.74万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金516万元，占一般公共预算项目支出总额的27.18％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，临泽县人民医院各项项目完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映卫生人才培养经费、亚重症床位建设、重症监护床位建设3个项目绩效自评结果。

1．“卫生人才培养经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是引进人才9人；二是群众服务满意度达到100％。发现的主要问题及原因：一是科室负责人对绩效管理活动认识不到位，重视程序不够，存在松懈思想；二是医院作为财政差额补助事业单位，财政补助资金较少，在全年医院总收入中占比不高，医院退休人员取暖费、丧葬费、抚恤金等大额支出费用全部由医院承担，医院在保障人员经费和正常的业务开支方面存在一定的困难。下一步改进措施：在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。同时，用好以前年度结转资金。要加快以前年度结转资金执行进度。结转资金确需继续保留的，及时使用和支付；将不再使用的结转资金及时归还；下一年度预算编制充分考虑结转资金的影响。

2．“重症床位建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目医院领导重视，项目执行及时，推进进度较快；项目资金及时足额到位，合法合规使用，及时支付；设备购置程序合规，到位验收及配置科室及时。该项目的实施，迅速提升了我院重症救治能力，为落实新冠疫情防控“保健康、防重症”重点任务起到了重要作用，较好地发挥了重症救治能力提升工程项目资金的效益。通过该项目的实施，进一步提升了全县重症救治能力，提高了新冠病毒感染医疗救治水平，为保障全县人民群众身体健康提供了坚实的基础发现的主要问题及原因：医院为提升服务能力，改善群众就医环境，开展的基础设施建设、设备采购等资金除中央补助部分外，其他资金全部由医院承担，导致医院负债较多，为医院发展造成了困难下一步改进措施一是加强部门明细预算的编制在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的明细预算。基本支出的人员、公用支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度

在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。同时，用好以前年度结转资金。要加快以前年度结转资金执行进度。结转资金确需继续保留的，及时使用和支付；将不再使用的结转资金及时归还；下一年度预算编制充分考虑结转资金的影响。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。