2023年度临泽县鸭暖镇小屯卫生院部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明阿

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责本乡镇的基本医疗服务

（1）、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）、　健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）、　执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。　　　　

2．提供公共卫生服务

（1）、　承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）、　开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）、　开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、　糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）、　对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）　、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3．承担公共卫生管理

（1）、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

临泽县鸭暖镇小屯卫生院归口管理机构有西医门诊、中医门诊、中西药房、功能科、化验室、公共卫生科、发热门诊、新农合办公室、护理部、办公室、财务室、预防接种室、冷链室、健康宣教室等15个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为601.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.21万元，增长7.74％，主要原因是：人员经费及各项专项经费补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计601.26万元，其中：财政拨款收入423.12万元，占70.37％；事业收入174.34万元，占29.00％；其他收入3.79万元，占0.63％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计599.02万元，其中：基本支出502.04万元，占83.81％；项目支出96.98万元，占16.19％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为423.12万元。与上年相比，各增加2.57万元，增长0.61％。主要原因是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出423.12万元，较上年决算数增加2.57万元，增长0.61％。主要原因是人员经费及公用经费增加相应的支出就增加。主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出27.60万元，占6.52％；卫生健康支出376.78万元，占89.05％；住房保障支出18.74万元，占4.43％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.12万元，支出决算为423.12万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.60万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的100.0％．

2．卫生健康支出年初预算数为376.78万元，支出决算为376.78万元，完成年初预算的100.0％。

3．住房保障支出年初预算数为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.14万元。其中：人员经费320.59万元，较上年决算数减少6.75万元，下降2.06％，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费5.56万元，较上年决算数增加1.79万元，增长47.47％，主要原因是人员工资增加相应计提公用经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，较上年决算数减少2.82万元，下降78.06％，主要原因是核酸采样工作结束，车辆使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，较上年决算数减少2.82万元，下降78.06％，主要原因是核酸采样工作结束，车辆使用次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，较上年决算数减少2.82万元，下降78.06％，主要原因是核酸采样工作结束，车辆使用次数减少。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆为救护车，其他用车主要是运送病人及开展公共卫生服务。　

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）基本支出预算

2023年全年支出预算326.14万元，其中公共财政预算支出326.14万元，具体安排情况如下：

2023年全年支出预算326.14万元，一般公共预算支出326.14万元。其中工资福利支出310.78万元：基本工资91.13万元、津贴补贴58.1万元、绩效工资101.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金18.74元、对个人和家庭的补助9.8万元、商品和服务支出5.56万元：工会经费3.34万元、福利费2.22万元。

（二）项目支出

2023年全年项目资金支出96.98万元，其中：基本药物补助资金16.72万元、综合改革项目项目资金12.83万元、国家基本公共卫生服务项目项目资金67.43万元。

二、绩效自评结果

项目绩效自评情况：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目资金下达率100％，综合改革项目项目资金下达率100％资金下达率100％，在2023年实施资金分配上，充分考虑提升机构服务能力，综合运用绩效考核结果，并将绩效目标完成情况，在卫生院支委会上通传、公开，在公开栏予以公示，自觉接受职工和乡村医生的监督。

国家基本公共卫生服务项目项目资金下达率100％，2023年度，项目资金补助采取先预拨、后考核、再结算的方式，一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。

三、部门绩效评价结果

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政局要求及年度工作计划，我院扎实完成了2023年度整体支出绩效评价工作。通过绩效评价，提升了预算管理水平，强化了部门绩效意识，为进一步改进预算管理、优化资源配置提供了依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。