2022年临泽县农业技术推广中心部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担全县农业结构调整、现代农业、设施园艺植物检疫、粮油高产创建、农业综合开发高标准农田建设、农业投入品监管、有害生物预警监测、疫情防控、统防统治、耕地质量地力评价、耕地保护与质量提升、测土配方施肥、高效农田节水、农业面源污染治理、农业生态环境保护，蔬菜、食用菌、蔬菜、中药材等特色产业开发项目的实施，农业新品种、新技术、新产品引进、试验、示范、推广及相关技术攻关研究，农民培训、科技宣讲，农业标准化等现代农业生产技术工作。

二、机构设置

本部门由事业本级1个财政补助事业单位组成，内设经作站、植保植检站、农业环保站、耕地质量保护站、农技站、办公室、财务室等7个内设机构。

三、人员情况

本年度年末人数24人，年内退休2人，新进1人，总体较上年减少1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1049.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加372.02万元，增长54.92％，主要原因是增加加厚高强度地膜示范县建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1049.42万元，其中：财政拨款收入1049.42万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1049.42万元，其中：基本支出437.57万元，占41.70％；项目支出611.85万元，占58.30％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1049.42万元。与上年相比，各增加372.02万元，增长54.92％，主要原因是增加加厚高强度地膜示范县建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.42万元，较上年决算数增加372.02万元，增长54.92％，主要原因是增加加厚高强度地膜示范县建设项目资金。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100.0％。

3．农林水支出年初预算数为967.58万元，支出决算为967.58万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.57万元。其中：

人员经费413.28万元，较上年决算数增加34.09万元，增长8.99％，主要原因是人员变动及工资晋级晋档以及增加职工工资及奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴等。

公用经费24.29万元，较上年决算数减少6.14万元，下降20.16％，主要原因是增加退休人员，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是主要原因为本年度未组织召开大型会议，未外出参加自费的相关会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100％，主要原因是本年度未组织或参加大型培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，1台为植物检疫专业用车，1台为农业科技推广用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.34万元，支出决算为4.34万元，较上年决算数减少0.36万元，下降7.51％，主要原因是本年度车辆维修次数较上年略有下降，维修资金减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.34万元，支出决算为4.34万元，较上年决算数减少0.36万元，下降7.51％，主要原因是本年度车辆维修次数较上年略有下降，维修资金减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为4.34万元，支出决算为4.34万元，较上年决算数减少0.36万元，下降7.51％，主要原因是本年度车辆维修次数较上年略有下降，维修资金减少。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金611.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年农作物主要病虫害防治补助资金、2022年省级农业生态环境保护资金、2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效项目、中央农业资源及生态保护资金（废旧地膜回收）、中央农业资源及生态保护资金（退化耕地治理）、2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（地膜科学使用回收试点）、2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（化肥减量增效）、2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（退化耕地治理）、2022年中央农业生产发展项目（绿色高质高效创建）等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出611.85万元。从评价情况来看，各项目基础信息完整、绩效目标明细、绩效指标科学合理、管理制度健全、资金使用合规、项目实施完成情况良好，经济、社会、生态效益显著，服务对象满意度较高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）2022年农作物主要病虫害防治补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.05分。项目全年预算数为12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100％。项目资金主要开展苹果蠹蛾疫情监测调查，建立疫情防控示范区1个，面积3000亩。采购性诱捕器和防控农药、器械，采取综合防控技术，实行专业化统防统治，化学防治面积达到1.2万亩次，蛀果率控制在0.2％以下。

发现的主要问题及原因：一是连续多年的疫情防控工作，使个别村社干部、群众产生了麻痹思想和侥幸心理，为全县彻底扑灭疫情埋下隐患。二是组建机防队，购买社会化服务，开展统防统治，需要大量人力、物力与财力。经费不足制约了防治工作的整体进度和防效，特别是刮翘皮、清洁果园等农业措施耗工费时，落实较为困难。

下一步改进措施：一是坚持抓好疫情防控各项措施的全面落实。二是进一步加大疫情防控的宣传力度，努力提高各级组织和农民群众的疫情防范意识，将疫情防控作为日常工作，常抓不懈。

（2）2022年省级农业生态环境保护资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.90分。项目全年预算数为76.88万元，执行数为76.88万元，完成预算的100％。项目主要针对全县用膜地区和蔬菜流通重点地区，开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，全县废旧地膜回收利用率达到85％以上，全县尾菜综合处理利用率达到80％以上。2022年底，全县落实种植各类蔬菜13.81万亩（含复种），其中叶菜类蔬菜8.03万亩（含复种），蔬菜产量约为46.8万吨，尾菜产生量（鲜重）约38.94万吨，以2022年省级财政农业生态环境保护尾菜处理利用项目的实施为重点，推广使用尾菜腐熟剂，因地制宜开展尾菜直接还田、行间还田、田间堆肥、生产有机肥料、茎叶烘干利用等处理利用技术推广，对蔬菜生产和流通环节产生的尾菜进行肥料化、饲料化利用；带动全县处理尾菜约31.46万吨，综合处理利用率80.78％。2022年回收废旧地膜1902吨，废旧地膜回收率约为85.51％。

发现的主要问题及原因：一是现有尾菜处理加工企业规模小、层次低，处理尾菜带动能力不强。二是废旧地膜机械回收难度大，由于我县大部分是制种玉米，机械回收的地膜玉米根茬和枯枝烂叶较多，不利于加工。三是尾菜处理利用新技术（新设备）引进示范推广缓慢。四是尾菜处理试验研究开展较少，不能及时解决尾菜处理利用工作的技术问题。

下一步改进措施：一是加强对尾菜处理项目的后期实施，督促菜农、专业合作社加大尾菜处理，确保完成尾菜处理任务；二是抢抓“十四五”发展机遇，加大争取农业环保方面项目的力度，继续申报尾菜处理项目，为尾菜处理提供更多的支撑；三是积极开展农业监管，加大对尾菜污染的检查和监督，开展尾菜处理利用专项督查，发现随意丢弃、堆放尾菜的现象，及时制止，随时将督查情况反馈各镇，要求限期整改。四是继续做好农田地膜残留监测工作，加强监督管理，健全完善废旧地膜回收利用机制，推动废旧地膜回收工作再上新台阶。

（3）2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效项目及2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（化肥减量增效）合并进行绩效评价，自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.30分。项目全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100％。项目主要在进一步夯实测土配方施肥基础工作的同时，确保测土配方施肥技术覆盖率达到90％以上，化肥利用率保持在41％以上，在保障粮食安全和重要农产品有效供给的前提下，力争全县化肥用量实现负增长。全县推广测土配方施肥技术45万亩，完成农户施肥调查65户，完成取土化验55个，开展田间试验5个。按照项目方案要求，2022年底，全县完成田间肥效试验5个，全县推广测土配方施肥技术面积45.1万亩，打造一个化肥减量增效“三新”配套升级版示范带，建成制种玉米水肥一体化技术模式示范区，示范面积0.655万亩；建成制种玉米水肥托管模式示范区，示范面积0.353万亩。确立农户施肥调查65户，正在开展调查，完成取土化验55个，　通过开展测土配方肥、新型肥料和水肥一体化技术模式肥料利用率试验，结合县域内主要农作物施肥情况调查，经过加权计算，全县肥料利用率平均为41.96。

发现的主要问题及原因：一是技术培训力量还需进一步加强，二是试验示范效应还需进一步提高。

下一步改进措施：一是开展调查采样化验，二是认真落实田间试验，做好数据收集整理总结。

（4）2021年中央农业资源及生态保护资金（废旧地膜回收）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.2分。项目全年预算数为312.05万元，执行数为312.05万元，完成预算的100％。主要开展废旧地膜回收利用示范县建设，通过地膜“以旧换新”、回收利用“以奖代补”等措施，强化地膜源头防控，巩固和健全废旧地膜回收利用体系，鼓励经营主体回收、专业化组织回收、企业回收、推动废旧地膜加工利用，建立健全地膜回收利用市场化运行机制，当季废旧地膜回收率达到在85％以上。群众对废旧地膜回收利用政策的满意率和对项目实施的满意度均达到90％以上。经对项目进行自评，项目实施能够严格按照实施方案要求，加强组织领导、开展宣传培训、落实扶持政策、落实政府采购相关政策，严格财务管理，做到专款专用，建立健全了回收加工网络，开展废旧地膜以旧换新，较好的完成了项目各项指标，取得了较好的经济、社会、生态效益。自评总体评价为优。

发现的主要问题及原因：一是全县地膜使用面大量广，而废旧地膜回收成本相对较高，导致广大农民群众捡拾的主动性和积极性不高。二是本县玉米覆膜面积较大，玉米根茬大不利于机械回收，机械回收的废旧地膜根叶较多无法加工，导致部分群众捡拾的主动性和积极性不高。三是农资经营点分布点多面广，大部分销售点在镇、村甚至在社一级，经营户流动上门配送，给农膜市场监管带来很大难度。四是由于加工废旧地膜成本高无效益，致使加工企业加工积极性不高，带动回收的能力不强。

下一步改进措施：认真贯彻省市县关于废旧地膜回收利用会议精神，加大项目实施力度，加快“以旧换新”进度，完成废旧地膜回收任务，严格按照实施方案要求，加快项目资金支付进度，做到专款专用，继续做好农田地膜残留监测工作；加强监督管理，健全完善　“政府主导，镇村属地责任管理、生产回收企业带动、回收站点包片清收、农业部门全程监管、财政部门资金补贴”的废旧地膜回收利用模式，推动废旧地膜回收工作再上新台阶，保护农村生态环境，促进农业可持续发展。

  （5）2021年中央农业资源及生态保护资金（退化耕地治理）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为191.96万元，执行数为191.96万元，完成预算的100％。主要以2021年制种玉米、高原夏菜为主导，实施退化耕地治理面积2万亩，其中，在鸭暖镇、沙河镇建立核心示范区1万亩，辐射带动全县其它乡镇在制种玉米、蔬菜上实施退化耕地治理1万亩；结合核心示范区建设，建立2个连片1000亩的退化耕地综合治理核心示范点。全县以助推特色主导产业健康持续发展为目标，落实退化耕地治理面积2.1万亩，其中，在鸭暖镇、沙河镇建立核心示范区1.03万亩，辐射带动全县其它乡镇在制种玉米、蔬菜上实施退化耕地治理1.07万亩；结合核心示范区建设，建立2个连片1000亩的退化耕地综合治理核心示范点。

发现的主要问题及原因：一是技术培训力度还需加强。二是试验示范效应还需进一步提高。三是资金投入相对不足。

下一步改进措施：一是进一步深入和细化技术培训。二是增加试验示范面积，加大新品种肥料、专用型肥料引进，提高退化耕地治理技术的推广率。三是在高标准农田建设过程中，需要对原有耕地进行优化平整，破坏了原耕作层，造成耕地地力下降，给退化耕地治理工作带来了新的压力，在一定程度上需要更多的资金投入。

（6）2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（地膜科学使用回收试点）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100％。主要开展2022年全县地膜科学使用回收推广应用，地膜回收率达到85％以上。2022年底，健全完善“十有标准”的废旧地膜镇级回收站24个、村级回收点47个；2022年回收废旧地膜1902吨，废旧地膜回收率为85.51％，回收废旧棚膜1347.1吨，回收率为98.15％，废旧农膜回收合计3249.1吨，农膜回收率为90.33％，加工废旧农膜2867吨，废旧农膜资源化利用率为88.24％。

发现的主要问题及原因：废旧地膜回收利用方面。一是全县地膜使用面大量广，而废旧地膜回收成本相对较高，导致广大农民群众捡拾的主动性和积极性不高。二是本县玉米覆膜面积较大，玉米根茬大不利于机械回收，机械回收的废旧地膜根叶较多无法加工，导致部分群众捡拾的主动性和积极性不高。三是农资经营点分布点多面广，大部分销售点在镇、村甚至在社一级，经营户流动上门配送，给农膜市场监管带来很大难度。四是由于加工废旧地膜成本高无效益，致使加工企业加工缓慢，参与回收的积极性不高。加厚高强度地膜推广方面。一是个别镇、对地膜科学使用回收工作重视程度不够，政策宣传不到位，致使村社干部及老百姓没有认识到推广使用加厚高强度地膜作用和意义，导致各镇进展不平衡；二是0.015mm的加厚高强度地膜较厚，铺的地少，老百姓不愿意用；三是今年受大环境影响，加厚地膜生产进度缓慢，供货不及时，每日生产的地膜跟不上农户用膜，部分镇、村存在拉不上地膜的情况，农户等不及，自行买膜覆膜，致使原先预定落实的加厚高强度地膜任务落空。

下一步改进措施：我们将认真贯彻落实省市县关于农业面源污染治理要求，大力推广厚度0.015mm以上的加厚高强度地膜，加大农膜专项检查，从源头上杜绝不符合国家标准的地膜流入市场，继续加强废旧地膜回收加工力度，实现变废为宝，循环利用。进一步探索完善废旧农膜回收治理长效机制，充分调动广大农民的积极性，引导农民转变思想观念，变“要我回收”为“我要回收”，使废旧农膜回收成为农民的一项自觉行动。建议相关部门出台相应的扶持政策，加大对加厚高强度地膜使用和废旧地膜回收利用的补助，调动广大农户使用加厚高强度地膜和捡拾废旧地膜的积极性，切实保护好农业生态环境。

（7）2022年第二批中央财政农业资源及生态保护项目（退化耕地治理）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100％。主要结合临泽县高标准农田建设，助推特色主导产业健康持续发展为目标，以制种玉米、高原夏菜作物为主导，实施退化耕地治理面积2万亩，其中，在鸭暖、沙河等镇建立核心示范区1万亩，辐射带动全县其它镇在制种玉米、蔬菜上实施退化耕地治理1万亩；结合核心示范区建设，建立大鸭村、合强村2个连片1000亩以上的退化耕地综合治理核心示范点；探索开展以葵花为主的耐盐碱油料作物种植示范1000亩以上，筛选油葵、大豆、加工番茄3种耐盐碱作物品种，通过项目实施，持续提升示范区耕地质量，减轻土壤盐碱化危害，实现“有盐无害”的目标。2022年，全县以制种玉米、高原夏菜作物为主导，完成退化耕地治理面积2万亩，在大鸭、合强创立2个千亩核心示范区，在鸭暖镇建成万亩示范区，示范推广腐熟农家肥、土壤调理剂、含腐植酸水溶肥（大量元素型）等以及水肥－体化、膜下滴灌、测土施肥等综合技术模式。开展相关试验5项次，其中：调理剂改良盐碱试验2项次，微生物治理试验1项次，腐殖酸水溶肥水肥一体化改良盐碱试验1项次，腐熟农家肥＋调理剂改良盐碱试验1项次。落实耐盐碱油料作物种植3439亩，其中大豆1100亩，葵花1580，其他759亩。2022年底，全县完成退化耕地治理田间试验5个；建成1个万亩核心示范区，2个千亩核心示范点，示范推广腐熟农家肥、土壤调理剂、含腐植酸水溶肥（大量元素型）等以及水肥－体化、膜下滴灌、测土施肥等综合技术模式。落实耐盐碱油料作物种植3439亩，其中大豆1100亩，葵花1580，其他759亩。计划完成取土化验40个。计划在10月底作物收获后，取土、化验同步完成，并完成效果监测及评价报告。

发现的主要问题及原因：一是技术培训力度还需加强。二是试验示范效应还需进一步提高。三是资金投入相对不足。

下一步改进措施：一是做好田间试验示范工作，加强相关技术培训。二是做好田间观察记载，现场观摩、宣传培训、数据分析汇总、工作总结等，提高试验示范效应。

（8）2022年中央农业生产发展项目（绿色高质高效创建）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.87分。项目全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100％。主要开展集成共性技术模式，突破关键技术瓶颈，建设万亩片3个、千亩方20个、百亩攻关田1个，提升高产攻关水平，推进我县制种玉米产业绿色高质高效发展，推动国家级玉米制种基地规模化、标准化、集约化、信息化、机械化建设，示范带动大面积均衡高产增产，持续提升农业综合生产能力和市场竞争力。2022年底，在平川镇、板桥镇、倪家营镇分别建成万亩示范片3个；在平川镇平川村、三二村、三一村、贾家墩村，板桥镇东柳村、西柳村、濠洼村，鸭暖镇古寨村、大鸭村、张湾村、倪家营镇汪家墩村、下营村、蓼泉镇墩子村、新华镇胜利村、沙河镇新民村等地建立千亩方20个；在鸭暖镇大鸭村、古寨村建设百亩攻关田2个，共开展相关试验、示范10项（次）。经理论测产，示范区内最高亩产587.82　kg／亩（汪家墩千亩示范区），最低产量342.56kg／亩（新民千亩示范区），平均亩产量达到了506.6　kg／亩，总产量较前三年平均增长10.4　％，全面完成了项目建设任务指标。

发现的主要问题及原因：预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

下一步改进措施：加强项目资金管理，严格规范项目　资金使用严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用

（三）部门绩效评价结果

评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，根据年初目标指标设定和目标完成情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，《临泽县农业技术推广中心部门整体支出绩效评价指标表》综合得分94.6分，整体支出绩效评价等级为“优”　。总体而言，临泽县农业技术推广中心部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年临泽县农业技术推广中心项目绩效自评表.xlsx

2022年临泽县农业技术推广中心决算公开表.xlsx