临泽县农业农村局2022年度部门（汇总）决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关“三农”工作的法律法规以及党和国家在农村的有关方针政策；拟订全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、年度计划并组织实施。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（2）贯彻执行党中央、国务院，省、市、县党委、政府在扶贫开发方面的方针、政策；负责扶贫开发中长期规划和年度实施计划编制；负责扶贫开发项目的组织管理实施；负责全省精准扶贫大数据平台的维护管理；负责全县精准扶贫相关工作。

（3）负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导农业农村领域生态环境治理工作。负责农村能源建设工作。

（4）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村“三变”、农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农民负担监督管理工作。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等产业发展工作。负责农牧业发展、产业化经营、农业机械化等方面的调查研究，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。引导农牧业产业结构的战略性调整，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责全县“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志登记产品)农产品的组织申报和监督管理工作。监督管理兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（8）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。监督管理兽医医政、药政药检等工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导畜禽良种推广利用、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。监督管理农业生物安全。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情管理等应急管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（11）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责组织农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目相关工作。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农牧、农机专业技术人员、农村实用人才职称评审工作。

（14）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

（15）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（16）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

（17）职能转变

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量；增强畜牧业综合生产能力，强化从养殖到屠宰全链条风险管理，提升动物疫病防控能力；扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和兽药、饲料、饲料添加剂等相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③统筹组织实施原县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源局的农田整治项目、县农业综合开发办公室的农业综合开发项目、县水务局的农田水利建设等项目，推动农业农村发展。

④组织农业资源区划和功能区划定工作，指导农业区域协调发展。

⑤深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（18）有关职责分工

①与县市场监督管理局的有关职责分工。A.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。B.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。C.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

②与市生态环境局临泽分局的有关职责分工。市生态环境局临泽分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接、密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

③与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局负责耕地保护政策的拟订及监督实施、耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，永久基本农田划定、占用和补划的监督管理，组织实施国土空间生态修复重大工程，承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。县农业农村局负责耕地质量保护与提升、高标准农田建设管理，参与开展永久基本农田保护工作。

二、机构设置

本部门有机关本级1个行政单位、18个财政拨款事业单位(县农业技术推广中心、县种子管理局、县农村经营指导站、县农业综合行政执法队、县农业综合开发服务中心、县新农村建设服务中心、县农业机械化综合服务中心、县畜牧技术推广站、县动物疫病预防控制中心、县丝路寒旱农业发展中心、县农产品质量监测检测中心、7个乡镇畜牧站)。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为44131.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加1496.85万元,增长3.51%,主要原因是制种大县奖励项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44131.85万元,其中：财政拨款收入44131.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44131.85万元,其中：基本支出2621.93万元,占5.94%；项目支出41509.93万元,占94.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为44131.85万元。与上年相比,各增加1545.09万元,增长3.63%。主要原因是制种大县奖励项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出29551.85万元,较上年决算数减少3308.14万元,下降10.07%。主要原因是部分项目资金未按时拨付。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为185.29万元,支出决算为185.29万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为132.62万元,支出决算为132.62万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为27103.76万元,支出决算为27103.76万元,完成年初预算的100.0%。

5．其他支出年初预算数为1996.20万元,支出决算为1996.20万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2621.93万元。其中：人员经费2393.24万元,较上年决算数增加88.9万元,增长3.86%,主要原因是人员工资费用提高。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费228.68万元,较上年决算数减少37.91万元,下降14.22%,主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出174.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少32.3万元,下降15.59%,主要原因是部分公用经费未按时支付，结转下年。

本年度会议费支出8.83万元,较上年决算数减少6.34万元,下降41.79%,主要原因是压缩会议支出。本年度培训费支出5.25万元,较上年决算数减少3.28万元,下降38.41%,主要原因是压减培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计170.10万元,其中：政府采购货物支出91.31万元、政府采购工程支出66.90万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额170.1万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额170.1万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中：其他用车4辆,1台为冷藏车，用于液氮、疫苗冷藏运输，1台为草原禁牧业务用车，1台为植物检疫专业用车，1台为农业科技推广用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14580.00万元,本年支出14580.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于临泽县乡村基础设施提升及人居环境改善示范项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.15万元,支出决算为5.33万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少2.33万元,下降30.41%,主要原因是压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.34万元,支出决算为4.34万元,较上年决算数减少0.36万元,下降7.51%,主要原因是本年度车辆维修次数较上年略有下降，维修资金减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.34万元,支出决算为4.34万元,较上年决算数减少0.36万元,下降7.51%,主要原因是本年度车辆维修次数较上年略有下降，维修资金减少。

3.公务接待费全年预算数为8.80万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是当年产生的接待费年底未按时支付,较上年决算数减少1.98万元,下降66.66%,主要原因是压减公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待11批次96人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目87个,共涉及资金35546.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度乡村基础设施提升、智慧蓝莓生产基地建设等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14580万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映乡村基础设施提升、智慧蓝莓生产基地建设等93个上级项目绩效自评结果。依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，对2022年度整体支出进行了独立评分，最终评分结果为95.2分，评级为“优”。项目全年预算数为50126.34万元，实际项目支出42358.02万元，完成预算数的84.50%。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

    （一）预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。