2022年度临泽县政务服务中心部门决算公开说明

2022年度临泽县政务服务中心决算情况说明

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据临编委发〔2012〕10号文件规定，政务服务中心主要职责是：负责全县政务公开和电子政务平台建设，适时发布政务信息；管理和监督进驻政务服务中心的行政许可（审批）项目以及单独设立办事大厅单位的政务公开和政府服务工作，督促各部门规范办理便民服务事项；负责对进驻政务服务中心工作人员的管理培训和定期考核；统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；会同县行政效能投诉中心受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门是正科级建制的全额财政拨款事业单位，核定编制8人，现在职8人，隶属于临泽县人民政府办公室管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为284.18万元。因本单位为2022年新分设的独立核算单位，无法与上一年度数据相比，上一年度决算由主管部门临泽县人民办公室负责决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计284.18万元，其中：财政拨款收入284.18万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计284.18万元，其中：基本支出284.18万元，占100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为284.18万元。本单位为2022年新分设独立核算单位，无法与上一年度数据相比，上一年度决算由主管部门临泽县人民办公室负责决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出284.18万元，2022年度为新分设独立核算单位。支出主要用于以下向个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100％。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100％。

9．卫生健康支出年初预算数为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100％。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.18万元。其中：

人员经费97.28万元，因本单位为2022年新分设的独立核算单位，无法与上一年度数据相比，上一年度决算由主管部门临泽县人民办公室负责决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费186.9万元，因本单位为2022年新分设的独立核算单位，无法与上一年度数据相比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、租赁费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位为2022年新分设独立核算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，组织对“部门整体绩效”进行评价，共涉及资金284.18万元，占一般公共预算支出总额的100％。ﻪ政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入284.18万元，支出284.18万元，预算完成率达100％，所有资金都已支付完毕，无结存、结转资金。部门整体绩效评价为优。

（三）部门绩效评价结果

按照财政预算绩效管理要求，我单位开展了绩效评价，评价结果为“优”。一是在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作。二是通过预算绩效评价工作，进一步发挥了部门整体绩效在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理有效结合。三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。