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临泽县自然资源局2022年度部门决算公开说明

索引号
620723003/2023-00307
发文字号
关键词
发布机构
临泽县自然资源局
公开形式
责任部门
生成日期
2023-09-20
是否有效

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和全县国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。 

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息化建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划,城乡控制性详细规划、分区规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织编制全县国土空间、林业和草原生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复等工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、公益林和商品林的培育、林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划并指导实施。负责地质灾害、森林和草原火灾的预防和治理,组织指导协调和监督地质灾害、森林和草原火灾调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害、森林和草原火灾治理工作。承担地质灾害、森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全县自然资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,负责公益林划定和管理工作,管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地和荒漠化防治工作,组织沙尘暴灾害预警预报和应急处置。组织指导林产品质量监督,生态扶贫相关工作。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业、测绘资质资格与信用、地理信息公共服务和地图管理,监督管理地理信息安全和市场秩序,组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)负责拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草。指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种质量、林业和草原生物种质资源、植物新品种保护和草种生产经营行为。

(十四)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十五)制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化建设,指导自然资源人才队伍建设,组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

(十六)完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十七)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照中央顶层设计和省市县的部署,发挥国土空间规划的管控作用,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估便民高效。要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。

二、机构设置

(一)机关内设机构

根据中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《临泽县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》(县委办发[2019]16号)精神,临泽县自然资源局挂临泽县林业和草原局牌子。临泽县自然资源局设办公室、国土空间规划和资源管控股、国土用途管控和生态保护修复股、自然资源综合监管股4个股室。县自然资源局机关行政编制7名,机关后勤编制1名。

(二)直属事业单位

临泽县自然资源局下属国土执法监察大队、林政稽查大队2个参公单位,沙河、蓼泉、鸭暖、工业园区4个自然资源所,城乡规划事务中心、土地储备和测绘服务中心、不动产登记事务中心、林果业技术推广中心、城市园林绿化中心、林业综合管理服务中心、草原监理站、五泉林场、沙河林场、临泽县治沙试验站、小泉子治沙站11个下属事业单位。本年决算中不包含五泉林场、沙河林场、临泽县治沙试验站、小泉子治沙站数据。

临泽县自然资源局编制91人,2022年年末实有人数82人,其中在职人员81人,离休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款三公经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11055.14万元。与上年度相比收、支总计各减少310.88万元,下降2.74%,主要原因是减少全域国土生态修复项目收入、支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10847.43万元,其中:财政拨款收入10606.02万元,占97.77%;其他收入241.41万元,占2.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10934.92万元,其中:基本支出1303.78万元,占11.92%;项目支出9631.14万元,占88.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10606.01万元。与年相比,各减少417.24万元,下降3.79%。主要原因是减少全域国土生态修复项目收入、支出2245万元,增加国土绿化试点示范项目收入支出2900万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8583.62万元,较上年决算数增加1172.69万元,增长15.82%。主要原因是增加国土绿化试点示范项目支出和生态及地质灾害避险搬迁补助项目支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为102.00万元,支出决算为102.00万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为61.39万元,支出决算为61.39万元,完成年初预算的100.0%。

4.节能环保支出年初预算数为941.12万元,支出决算为941.12万元,完成年初预算的100.0。

5.农林水支出年初预算数为5080.94万元,支出决算为5080.94万元,完成年初预算的100.0%。

6.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1028.13万元,支出决算为1028.13万元,完成年初预算的100.0%

7.住房保障支出年初预算数为64.58万元,支出决算为64.58万元,完成年初预算的100.0%。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1305.00万元,支出决算为1305.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.78万元。其中:

人员经费1152.70万元,较上年决算数增加39.05万元,增长3.51%,主要原因是人员增加及工资、社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费151.08万元,较上年决算数减少26.92万元,下降15.12%,主要原因是牢固树立政府过紧日子思想,大力压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出151.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数减少26.92万元,下降15.12%,主要原因是主要原因是单位厉行节约,反对浪费,大力压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.70万元,较上年决算数增加0.7万元,主要原因是上年会议费支出跨年度报帐。本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少0.65万元,下降50.78%,主要原因是大力压减公用经费支出。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计113.31万元,其中:政府采购货物支出66.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.42万元。授予中小企业合同金额113.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额68.63万元,占政府采购支出总额的60.57%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,其他用车8辆,其他用车主要是林果业技术推广中心病虫害防治车辆2辆,植物检疫车辆1辆,草原监理站草原防火车辆1辆,沙化土地封禁项目车辆1辆,资源局待报废车辆1辆,园林绿化中心洒水车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2022.40万元,本年支出2022.40万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:退付土地出让金支出68万元,全域国土综合生态修复项目支出1954.4万元。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为2.35万元,决算数小于预算数的主要原因是单位树立过紧日子思想,大力压减三公以费支出。较上年决算数增加0.55万元增长30.31,主要原因是单位经费跨年度报帐及公务接待费用增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位没有因公出国(境)业务

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位本年度没有发生公务用车购置费用,也没有发生运行维护费用,原因是行政单位公务用车改革后本单位公务用车全部上缴到国资办。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是行政单位公务用车改革后本单位公务用车全部上缴到国资办,本单位再没有公务用车。

3.公务接待费年预算数为4.80万元,支出决算为2.35万元,决算数小于预算数的主要原因是单位牢固树立过紧日子思想,大力压减三公经费支出,较上年决算数增加0.55万元增长30.31,主要原因是单位经费跨年度报帐及公务接待费用增加

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待21批次261人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目22,共涉及资金9915.611万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中县本级项目10个,涉及资金2685.511万元,中央及省级项目12个,涉及资金7230.1万元。2022年度全域国土生态修复项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1068.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年我局县级财政资金支出4742.171万元,其中财政预算资金3209.97万元,调整增加资金1532.201万元,全部执行完成。实施的上级转移支付项目共计12个,项目资金7230.1万元,其中全部完成的项目8项目资金2059.1万元。未完成的项目4个,项目资金5171万元,其中两个项目已开工建设,两个项目于2023年实施,资金支出1326.5万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映草原生态修复治理项目新一轮退耕还林补助项目8上级专项项目8个本级项目绩效自评结果。

(一)上级专项资金项目

1.草原生态修复治理项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 草原生态保护恢复项目资金43.2万元,其中30万元用于在板桥镇北滩进行草原虫害防治10万亩,草管员补助5.2万元,草原监测监管经费8万。草原防虫项目采取阳光采购的方式,由甘肃蒲沐农业科技发展有限公司中标并实施,对草原虫害积进行防治,使草原生态环境明显改善,保护生物多样性等生态功能增强,遏止草场退化,缓解草畜矛盾,提高草原植被覆盖率,提高抵御自然灾害的能力。草管员补助5.2万,用于2022年聘用草原管护员26名人员的工资,主要开展草原宣传保护、巡查监管等工作。草原监测监管经8万元,用于对全县草原资源进行监测监管。资金用于拨付相关镇工作经费、进行森林草原火灾风险普查、印制防火宣传材料、发送防火短信、草原防火皮卡车维修、保养和加油等支出。

2.新一轮退耕还林补助项目。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为669.86万元,执行数为629.9万元,完成预算的94%。

项目绩效目标完成情况:新一轮退耕还林补助资金669.86万元按照合格率400元/每亩,对16746.5亩退耕地进行补助。2022年检查验收后,按验收结果合格面积15747.5,补助标准400元/每亩,兑付补助资金629.9万元。其余999验收不合格,暂扣补助资金39.96万元,待下年补植合格后发放

3. 森林生态效益补偿项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为495万元,执行数为487.69万元,完成预算的98.52%。

项目绩效目标完成情况:森林生态效益补偿项目资金495万元。2022年全县纳入森林生态效益补偿的国家级公益林管护面积47.37万亩,其中:国有公益林43.87万亩,集体个人公益林3.5万亩。主要分布在平川镇、板桥镇、蓼泉镇、鸭暖镇、新华镇、沙河镇、倪家营镇等7个镇和沙河林场、五泉林场、县治沙林场、小泉子林场、国营临泽农场等5个农林场,共划分管护责任单位12个。按照项目实施规定与各单位签订管护目标责任书,落实管护责任,经过现场核查确认,与行政村(单位)签订管护合同37份,签订护林人员管护合同,聘用专(兼)职护林人员95个,落实了管护责任,确保了全县公益林管护任务落到实处。根据项目自查结果,项目资金能及时拨付,项目管理规范,各项指标达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。

至目前,完成补偿补助资金拨付487.69万元,资金落实率达98.5%,结余资金7.31万元。

4.上一轮退耕还林纳入森林抚育项目。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为75.5万元,执行数为62.9356万元,完成预算的83%。

项目绩效目标完成情况:上一轮退耕还林纳入森林抚育项目75.5万元,计划补助2002-2006年实施的上一轮退耕还林地生态林共面积为37763.2亩,补助标准20元/亩项目于2022年检查验收后,按验收结果合格面积31467.8亩,补助标准20元/亩,实际发放补助资金62.9356万元。其余6295.4,因验收不合格,暂扣补助资金12.5644万元,待下年补植合格后发放。

5.林业贴息贷款项目。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为280.54万元,执行数为226.5646万元,完成预算的80.76%。

项目绩效目标完成情况:林业贴息贷款项目280.54万元,2022年林业贷款贴息项目42个,贷款总额19409万元。主要以造林、森林抚育、林木良种培育、营造木本油料林为主,其中:林木良种培育项目5个,贷款金额1454万元。造林类项目29个,贷款金额12025万元。镇红沟村北滩栽植葡萄5.6亩。森林抚育类贷款项目4个,贷款金额1440万元。营造木本油料林类贷款项目4个,贷款金额4490万元。

截止2022年12月底,临泽县2022年中央财政林业贴息贷款项目,共拨付贴息资金226.6546万元,扣除验收不合格项目贴息资金53.8854万元。

6.林木良种培育补助项目。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:林木良种培育补助项目15万元,完成项目建设内容为在五泉林场西苗圃第一作业区培育良种苗木面积45亩共75万株,其中:培育临泽小枣10亩、10万株、文冠果30亩60万株、甘肃毛5亩5万株。按照良种苗木培育技术方案,集中人力、投入财力,完成林木良种培育38亩,其中临泽小枣3亩、文冠果30亩、甘肃毛桃5亩,苗木产量75万株。临泽小枣通过采集根蘖丛状苗扦插繁殖,插条从沙河镇、鸭暖镇优树根蘖上剪取。文冠果采用种子育苗,种子从定西市巉口试验林场文冠果母树上采集。甘肃毛桃采用种子育苗,种子从五泉林场桃园采集。

7.省级财政防沙治沙补助项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 省级财政防沙治沙补助项目(张掖市国土绿化试点示范项目临泽县实施项目)总投资为300万元。项目与2022年1月6日,通过公开招标由临泽县霖沃生态修复开发有限责任公司具体实施。项目各施工作业区于1月中旬开工建设,5月份底全面完成建设任务。主要用于配套建设临泽流沙河流域防护林灌溉管网及辅助设施964.3亩。项目资金现已全部支付完毕,支付率100%。

8、2022年省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金—18个村庄规划编制项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:村庄规划编制项目资金180万元,按照甘肃省自然资源厅《关于规范使用专项补助资金加快村庄规划编制的通知》(甘资字〔2022〕111号)的要求,我县承诺将2022省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金(村庄规划编制)180万元,全额专项用于发展类村庄沙河镇花园村、闸湾村、新丰村;新华镇长庄村、富强村、胜利村、新柳村、亢寨村、新华村、明泉村;蓼泉镇蓼泉村、唐湾村、新添村、墩子村、双泉村、寨子村、上庄村、下庄村村庄规划编制。现已形成规划文本18套,规划图纸90余张,数据库18个,并于11月18日县政府下发了《关于同意沙河镇新丰村、蓼泉镇寨子村等14个村村庄规划成果的批复》(临政函〔2022〕108号)。

(二)本级财政预算项目

1. 城区园林绿化养护经费

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:临泽县2022年城区及外围绿化养护年初预算资金300万元,全部用于2022年城区及外围绿化养护管理工作。目前,我局实施的重点生态区转移支付项目已实施完毕,涉及全县城区及城市外围17213亩绿地养护管理工作,全面完成了城区流沙河两岸、枣乡路绕城水系、文化体育广场、丹霞广场、生态植物园等3385亩绿地及城市外围现代丝路寒旱产业园区、G30高速公路两侧、G312线绕城段、14万亩公益林生态供水绿化等13828亩绿化带灌水、除草、修剪、病虫害防治、花卉栽植、树木补植补栽、卫生保洁等养护管理工作。上述项目由临泽县英利工程管理有限公司招标代理,分别由临泽县英吉工程劳务服务有限公司、临泽县临泽县瑞鑫建筑工程安装有限公司、临泽县德润工程劳务有限公司、临泽县迅磊园林绿化有限责任公司、临泽县新活力劳务有限公司、张掖宝宁劳务有限公司等34家劳务公司承担管护。

2.有害生物防治项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:项目绩效目标是加强红枣食心虫防控,加大资源管护力度,是创造良性农业生态环境,提高农业产量与效益的重要途径。有效落实“四统一”的防控原则,将蛀果率控制在4%以下加强杨树天牛防控,加大资源管护力度,狠抓防护林体系建设,是创造良性农业生态环境,提高农业产量与效益的重要途径。枣树食心虫防治面积涉及全县所有枣产区共计8.29万亩;杨树天牛防治面积共4100亩,分布于鸭暖镇小鸭村、板桥镇土桥村及扎尔墩工业集中区等天牛疫区。

2022年林业有害生物防治项目,采购的农药品种为5%啶虫脒乳油,4.5%的高效氯氰菊酯乳油,绿色威雷悬浮剂(触破威雷3%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂),合计采购金额21.45万元,采购化防服务队费用(包含机械及人工)8.5万元整,其中包含高压雾炮车、机动喷雾器、无人机化防、树干打孔注药的机械费用及人工费用,药剂及化防服务队费用共计30万元。项目完成后,可阻滞、延缓天牛疫情在我县的快速扩散蔓延,进而逐步压缩发生面积和范围,有效控制杨树天牛危害,提升全县林木资源的质量,保障绿洲生态农业的健康、快速发展。

3.甘肃省张掖市国土绿化试点示范项目临泽县实施项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1400.35万元,执行数为621.71万元,完成预算的44%。

项目绩效目标完成情况:项目总投资为1400.35万元。其中:修建沙区作业道路55.64万元,流沙河流域防护林建设人工造林1248.42万元,北部荒漠区退化草原鼠虫害防治96.29万元。

项目与2022年1月6日,通过公开招标由临泽县霖沃生态修复开发有限责任公司具体实施。项目各施工作业区于1月中旬开工建设,于9月份底全面完成建设任务。一是北部沙区防沙治沙工程:计划修建沙区作业道路8.45km,实际完成8.45km,占计划任务的100%,路面宽度5m,砂石料垫层压实平均厚度27cm,路面平整,符合项目设计要求。二是流沙河流域防护林建设工程:计划在流沙河流域防护林建设人工造林0.1135万亩,现完成营造人工林0.1135万亩,占计划任务的100%,造林成活率为89.1%。三是北部荒漠区退化草原鼠虫害防治工程:计划在北部荒漠区退化草原鼠虫害防治2.4507万亩,采取无人机飞防和毒饵人工投放的方法,现已全面完成2.4507万亩鼠虫害防治工作,占计划任务的100%。

4. 国土空间规划和村庄规划编制工作专项经费

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2022年度镇国土空间规划及“多规合一”实用性村庄规划编制经费400万,全部用于2021年度编制涉及鸭暖镇国土空间总体规划及沙河镇化音村等19个村村庄规划编制费用,均已完成绩效目标,形成规划文本19套,规划图纸100余张,数据库19个,并于2021年11月10日县政府下发了《关于同意沙河镇化音村等10个村庄规划成果的批复》(临政函〔2021〕101号)和《关于同意鸭暖镇国土空间规划及小鸭村等9个村庄规划成果的批复》(临政函〔2021〕102号)。

5、拟出让矿业权矿产资源地质普查报告编制经费

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:涉及矿产资源地质普查报告编制、采矿权出让(延续)收益评估、2019年起始的三年地质灾害防治技术支撑服务三个方面9个采购事项内容。其中,矿产资源地质普查报告编制、采矿权出让(延续)收益评估为采矿权出让前置性、基础性条件,目的是为采矿权出让及收益征缴提供决策参考依据。地质灾害防治技术支撑服务则是为了充分发挥群专结合的防治作用,保障人民群众生命财产安全的具体措施。

6、不动产登记业务费。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2022年不动产登记业务费25万元,主要用于不动产登记业务工作。截止年2022年11月底,该项资金已全部支付。其中:支付设备更新购置费7.5万元,支付服务器托管费2.4万元,支付农村不动产登记公证费9万元;支付不动产登记数据异地备份费用6.1万元。

7、森林草原防火项目

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:常态化开展森林草原防火宣传教育工作,进一步提高人民群众对森林草原防火法律法规、消防安全知识、防灾减灾救灾常识的知晓率。项目采取阳光采购的方式,由临泽县宏伟劳务有限责任公司中标并实施,按合同支付项目资金5.9725万元。资金用于制作长4米、宽2.5米的森林草原防火标识牌5个。常态化开展森林草原防火宣传教育工作,进一步提高人民群众对森林草原防火法律法规、消防安全知识、防灾减灾救灾常识的知晓率。

8.生态修复债券资金项目       

绩效自评情况:项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元执行率100项目绩效自评得分为99分。

项目绩效目标完成情况:项目主要完成磨沟水系绿化工程340亩凹凸棒产业园区道路两侧打造4米宽的绿化带,绿化面积110亩临梨公路(西总干渠至出山口段)道路两侧营造宽30米的防护林网10公里,绿化面积900亩流沙河南路西侧绿化工程87.30亩南昌路绿化工程4.32亩兰新铁路(一中段)南侧道路绿化工程16.60亩县城西入城口(原312国道)绿化工程10.35亩中环路绿化工程10.08亩在绿洲外围风沙带营造以梭梭为主要树种的防风固沙林10000亩,压草方格6400亩,种植肉苁蓉流沙河流域防护林建设工程3800亩高铁北侧红枣基地175.60亩G30高速公路南侧红枣长廊(新民段)400亩14万亩公益林1至16号蓄水池胡杨和元宝枫补植补造绿化提升工程422.75亩临平公路补植补栽绿化提升工程420.00亩。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位按要求开展了整体支出绩效自评,2022年预算执行全部完成,增加的预算调整符合相关规定,资金支付及时,总体评价得分97分。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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