临泽县妇女联合会2024年部门预算公开说明

临泽县妇女联合会2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.团结、动员和组织妇女投身改革、参与经济建设，促进社会发展。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.对县、镇、村妇联组织实行业务指导。

7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置

临泽县妇女联合会内设办公室及妇儿工委办公室2个行政科室，机关行政编制为6名，其中参照公务员管理的工作人员4人，事业编制1人，机关后勤编制1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年县妇联一般公共预算财政拨款收入114.62万元，比2023年预算增加6.64万元，增加的主要原因是人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入114.62万元。

（二）支出预算

2024年度预算支出合计114.62万元，比2023年预算增加6.64万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员工资支出增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出7.88万元。

2.卫生健康支出4.94万元。

3.住房保障支出6.1万元。

4.一般公共服务支出95.7万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出114.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出87.62万元，比2023年预算增加5.64万元，增长6.4%，增加的主要原因是工资支出增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算27万元，比2023年预算增加1万元，增长3.8%，增加的主要原因是离任妇代会生活补助增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元

2.公务接待费0.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降 %，下降的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0.4万元，比2023年预算减少0.1万元，减少20%，减少的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控培训费用支出。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费5.7万元，比2023年预算减少0.8万元，减少12.3%，减少的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，缩减办公费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

（四）国有资产占用情况

无

七、预算绩效情况

我单位2024年2个项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2024年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2024年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。