2022年度临泽县科学技术协会部门决算公开说明

2022年度

临泽县科学技术协会部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

2.开展学术交流，促进科学发展、知识创新和科技成果向现实生产力转化。

3.反映科技工作者的意见和需求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者科研活动提供服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

5.开展科学论证，科技咨询服务。

6.加强科普组织网络建设，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，指导开展科普工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

     临泽县科学技术协会为参照公务员管理的县委直属正科级事业单位，临泽县科学技术协会编制4人，实有工作人员5人（其中1人在企业挂职）。

（二）直属事业单位

下属单位科技馆为全额拨款事业单位，核定事业编制3人，实有工作人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

临泽县科学技术协会2022年度收、支总计均为633.36万元。为2022年新增决算单位，2021年当年部门决算由主管单位临泽县委办公室一并决算。

临泽县科学技术协会2022年度收入合计633.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.36万元，占100%。

临泽县科学技术协会2022年度支出合计633.36万元，其中：基本支出131.64万元，占20.78%；项目支出501.72万元，占79.22%。

临泽县科学技术协会2022年度年末结转和结余5.34万元。

二、收入决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度收入合计633.36万元，其中：财政拨款收入633.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度支出合计633.36万元，其中：基本支出131.64万元，占20.78%；项目支出501.72万元，占79.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

临泽县科学技术协会2022年度财政拨款收、支总计均为633.36万元。为2022年新增决算单位，2021年当年部门决算由主管单位临泽县委办公室一并决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出633.36万元。为2022年新增决算单位，2021年当年部门决算由主管单位临泽县委办公室一并决算。

（一）一般公共服务支出年初预算数为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.0%。

（二）科学技术支出年初预算数为606.97万元，支出决算为606.97万元，完成年初预算的100.0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.0%。

（四）卫生健康支出年初预算数为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.0%。

（五）住房保障支出年初预算数为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.64万元。其中：

人员经费113.34万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费18.30万元。公用经费用途主要包括单位正常运行办公费、邮电费、差旅费、临聘劳务费、会议费、印刷费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

临泽县科学技术协会2022年度本部门机关运行经费支出18.30万元,机关运行经费主要用于开支单位正常运行办公费、邮电费、差旅费、临聘劳务费、会议费、印刷费、公务接待费等。

临泽县科学技术协会本年度会议费支出1.05万元。本年度培训费支出13.91万元。

八、政府采购支出情况说明

临泽县科学技术协会2022年度本部门政府采购支出合计7.68万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，临泽县科学技术协会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

临泽县科学技术协会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

临泽县科学技术协会2022年度没有使用国有资产经营预算安排支出。

临泽县科学技术协会2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临泽县科学技术协会2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

临泽县科学技术协会2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

临泽县科学技术协会2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：

（一）县本级财政资金预算执行情况

临泽县科学技术协会2022年年初预算收入为531.64万元，其中：人员经费为113.34万元，公用经费为18.30万元，项目经费400万元。

（二）上级下达部门资金预算执行情况

临泽县科学技术协会2022年上级下达科技馆免费开放补助资金及科普活动专项资金预算收入为101.72万元.

二、绩效自评结果

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

1．前期准备：按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合部门整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。

2．组织实施：对照财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重对内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效评价。

3．分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了分析评价、评分，形成了综合性书面报告。

4．绩效评价整体结果概况

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，通过对各项指标量化分析评价得出，2022年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，达到了预期设定的绩效目标，综合评价得分97.5分。

绩效目标自评表详见附件3。

三、部门绩效评价结果

绩效目标自评报告详见附件2。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。