2022年度 沙河镇人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1．贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，结合实际制定发展规划，执行上级政府的决定和本级人代会的决议。

2．完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，按要求完成上级部门下达的各项工作任务，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本镇经济发展规划和措施，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3．加强农村法制教育、社会治安综合治理和民事纠纷调解，安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，维护农村公共秩序和社会稳定。

4．加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。引导镇属各单位、各办（室）中心、各群团组织推进民主建设，规范民主决策、民主监督管理，按期公开财务，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，促进基层财务管理健康发展，增强社会自治功能。

5．加强政府自身和村级建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设，指导村民委员会工作。负责本辖区社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

（二）机构设置

本部门内设“五办五中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。沙河镇人员共计100名，其中行政编制24名，事业编制76名。

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3079.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少2713.7万元，下降46.84％，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

本部门2022年度收入合计3079.66万元，其中：财政拨款收入3079.66万元，占100％。

本部门2022年度支出合计3079.66万元，其中：基本支出1992.23万元，占64.69％；项目支出1087.43万元，占35.31．％。

本部门2022年度年末结转和结余为0。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3079.66万元，其中：财政拨款收入3079.67万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3079.66万元，其中：基本支出1992.23万元，占64.69％；项目支出1087.43万元，占35.31％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3079.66万元。与上年相比，各减少2713.71万元，下降46.84％。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2551.63万元，较上年决算数减少1057.05万元，下降29.29％。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为1759.46万元，支出决算为1759.46万元，完成年初预算的100.0％。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

4．公共安全支出年初预算数为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.0％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为215.70万元，支出决算为215.70万元，完成年初预算的100.0％。

9．卫生健康支出年初预算数为71.63万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

12．农林水支出年初预算数为400.37万元，支出决算为400.37万元，完成年初预算的100.0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

19．住房保障支出年初预算数为81.12万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的100.0％。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1992.23万元。其中：

人员经费1864.90万元，较上年决算数减少188.29万元，下降9.17％，主要原因是人员变动较大。人员经费用途主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费127.33万元，较上年决算数减少181.8万元，下降58.81％，主要原因是办公费及差旅费减少，公用经费用途主要是包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出127.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少181.8万元，下降58.81％，主要原因是办公费及差旅费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.22万元，下降31.43％，主要原因是受疫情影响，未安排参加培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于农产品检测、取样、开展农技服务及日常公务。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入528.04万元，本年支出528.04万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：西关小学、幼儿园土地征收拆迁补偿400万元，自由路片区棚改房修建土地征收补偿款111.36万元偿款，被征地农民养老保险补贴16.68万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.95万元，支出决算为3.95万元，较上年决算数减少0.22万元，下降5.28％，主要原因是公务用车用行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.95万元，支出决算为3.95万元，较上年决算数减少0.22万元，下降5.28％，主要原因是公务用车用行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.95万元，支出决算为3.95万元，较上年决算数减少0.22万元，下降5.28％，主要原因是公务用车用行维护费减少。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金559.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2022年度西关小学、幼儿园1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.75％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表本部门在2022年度对西关小学、幼儿园项目和部门整体支出等进行了自评。西关小学、幼儿园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400万元，执行数为359.78万元，完成预算的89.95％。项目绩效目标完成情况：严格《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》文件精神，对涉及被征地的61户（151人）农民支付征地补偿款，有效带动全县发展，改善了城市面容面貌，主管部门满意度≥95％，群众满意度≥95％。2022年被征地农民征地补偿资金绩效目标无偏离。下一步工作中，一是细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，不断加强预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余。二是建议财政部门加强各预算单位财务人员的指导和培训，尤其是加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门会计核算工作。

（三）部门绩效评价结果

2022年度我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入　：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。