临泽县城市环境卫生管理大队2020年部门预算

临泽县城市环境卫生管理大队

2020年部门预算

一、部门职责

（一）依法开展城市环境卫生管理工作，对城市环境卫生工作进行督促、检查。

（二）督促、检查城市内单位环境卫生责任区域的清扫、保洁工作，监督落实临街单位、门店的环境卫生承包责任制。

（三）负责城市规划区内的环境卫生设施的维修管护和街道广场、公共场所卫生的清洁工作。

（四）负责城市规划区内生活垃圾的清运、填埋和垃圾填埋场的管理工作。

（五）负责城市规划区内道路洒水、清扫和保洁工作；负责清理城区为生死角。

（六）负责环卫项目的申报、组织、实施工作。

（七）完成镇政府交办的其他工作。

二、机构设置

临泽县城市环境卫生管理大队归属沙河镇人民政府管理，属县财政全额拨款事业单位，设大队长1名，副大队长2名，干部4名，临聘环卫工人126人，环卫大队内设办公室、环卫保洁组、收费组、公厕管理组、清运组、垃圾填埋场等机构。

三、部门预算情况说明

2020年县环卫大队预算收入450.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.4万元。

（一）基本支出

2020年县环卫大队一般公共预算基本支出450.4万元，与2019年432.25万元相比，增加18.15万元，增加0.04%。主要原因是：临聘环卫工人工资增加等。

1. 2020年工资和福利支出0万元，比2019年持平。主要是县环卫大队在职人员财政统发工资由沙河镇人民政府列支。

2.商品和服务支出0万元，比2019年0万元持平。主要是县环卫大队公用经费由沙河镇人民政府列支

3. 2020年对个人和家庭补助支出450.4万元万元，与209年432.25万元相比，增加18.15万元，增加0.04%。主要原因是：临聘环卫工人工资增加等。

（二）项目支出

2020年项目支出150.4万元，比2019年项目支出140万元增加10.4万元，主要是增加外包清扫路面人员工资10.4万元

（三）非税收入

2020年县环卫大队非税收入为0万元。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出450.4万元,其中本年财政拨款安排450.4万元,较2019年432.25万元增加18.15万元，增加0.04%，主要原因是临聘环卫工人工资增加、餐厨剩余垃圾清运车增加等。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

环卫大队2020年“三公”经费、培训费、会议费0万元。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2019年无变化

2.公务接待费0万元，较2019年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2019年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化

5.培训费0万元，较2019年无变化。

6.会议费0万元，较2019年无变化。

7.机关运行费0万元，较2019年无变化。

(三) 政府采购情况

县环卫大队2020年政府采购预算总额11万元。

五、部门预算绩效评价情况

县环卫大队2020年预算实行绩效目标管理的项目0个。

六、政府性基金支出情况

县环卫大队2020年无政府性基金支出

七、国有资产占用情况说明

2020年初，县环卫大队资产总额为1289.53万元，其中：流动资产31.65万元，固定资产1257.88万元（其中：其它房屋669.09万元，环卫车辆338.58万元，其他固定资产250.2万元）。

名词解释

财政拨款收入：指县发改局当年拨付的资金。

一般公共服务：指县发改局用于保障机构正常运行、开展发展和改革事务活动的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县发改局用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11. 政府采购预算情况表