临泽县倪家营镇人民政府2022年部门预算公开

临泽县倪家营镇人民政府2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．促进经济发展、增加农民收入。认真宣传贯彻党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。

2．强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

3．加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

5．执行上级决定，制定发展规划。执行上级政府的决定和各项工作任务，向本级人民代表大会及上级党委、政府工作报告工作。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本乡经济发展规划和措施。

二、机构设置

根据中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印发《临泽县倪家营镇职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办字〔2020〕42号）和倪家营镇委员会倪家营镇人民政府关于上报《临泽县倪家营镇职能配置、内设机构和人员编制规定的报告》（倪党字〔2020〕60号）文件，倪家营镇人员编制共61名，其中行政编制21名，事业编制38名，机关后勤事业编制2名。

临泽县倪家营镇人民政府设置党政机构4个、设置事业单位5个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年部门收入预算1365.7万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1365.7万元，比2021年预算增加755.87万元，增长124％，增长的主要原因是2022年人员增加、人员经费增加，在建项目增加、项目经费增加。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出1226.96万元、社会保障和就业支出61.79万元、卫生健康支出33.99万元、住房保障支出42.96万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1365.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出659.68万元，具体安排情况如下：其中：工资福利支出509.81万元，商品和服务支出109.48万元，对个人和家庭补助40.39万元。

（二）项目支出

2022年项目支出706.02万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，其他一般公共服务支出666.02万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费0万元。

2．公务接待费0.6万元，比2021年预算减少0.1万元，下降20％，下降的主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费8.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.5万元），比2021年预算增加1.85万元，增加的主要原因是公务车辆使用时间长、维修费用增加，燃油费增加。

4．培训费0万元。

5．会议费0.5万元，比2021年预算增加0.1万元，增加的主要原因是会议人数及次数增加，会议费支出增加。

6．机关运行经费109.48万元，比2021年预算增加33.95万元，增长的主要原因是办公经费增加、其他商品和服务增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额48.5万元，其中：政府采购货物预算29.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为247.88万元。其中：办公用房3059.15平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值20.12万元。土地、房屋及构筑物　187.98万元，占固定资产的　76.55％（其中，房屋129.52万元，占固定资产的　52.74％）；通用设备18.82万元，占7.66％（其中，车辆1.21万元，占0.49％，单价50万（含）以上（不含车辆）设备　0万元，占0.00％）；专用设备1.68万元，占0.68％（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00％）；文物和陈列品0万元，占0.00％；图书档案4.56万元，占1.86％；家具、用具、装具及动植物32.53万元，占13.25％　。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款706.02万元。按照财政预算绩效管理要求，2个项目开展了绩效目标自评。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出706.02万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出706.02万元。倪家营镇政府遵循公开、公平、公正的原则，加强同县财政局沟通协调，共同管好、用好此项资金，切实加强和规范资金使用管理。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。