一、部门概况
（一）机构职能
1．促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2．强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3．加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（二）组织机构设置及人员构成情况
临泽县蓼泉镇人民政府内设“五办四中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
根据《中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印发临泽县乡镇机构设置方案的通知》，蓼泉镇人员编制共59名，其中行政编制24名，事业编制35名。我部门2022年12月实有行政人员21人，事业人员40人。
（三）部门整体预算批复及支出安排情况
（1）本级财政资金预算批复情况
本单位整体预算包括人员经费、公用经费、项目支出。部门预算按照预算流程进行编制、审批和下达预算。2022年本单位年初预算为1375.45万元，包括人员经费为1071.69万元，公用经费为70.48万元，项目支出233.28万元，预算资金全部由临泽县财政直接拨款，详见表1－3：
表1－3 2022年度本单位预算批复情况（单位：万元）
项目 | 小计 | 预算数 |
合计 | 1375.45 | 1375.45 |
一般公共服务支出 | 838.43 | 838.43 |
公共安全支出 | 8 | 8 |
文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 |
社会保障和就业支出 | 116.32 | 116.32 |
卫生健康支出 | 33.93 | 33.93 |
农林水支出 | 318.08 | 318.08 |
交通运输支出 | 15 | 15 |
住房保障支出 | 44.69 | 44.69 |
（2）本级财政资金预算执行情况
本单位2022年预算，实际支出总数为1375.45万元，预算执行率为100％。资金执行情况如下表所示。
表1－4 2022年度本单位资金预算执行表
项目 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 |
支出 | 1375.45 | 1375.45 | 100％ |
合计 | 1375.45 | 1375.45 | 100％ |
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程
本单位通过对相关资料的分析，利用指标体系对2022年度的本部门整体支出情况进行绩效评价。本次绩效评价自2022年12月启动，主要根据本单位基本情况、预算制定明细、部门职能目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作。主要实施过程如下：
1．前期准备
自2022年12月开始，基本确定了2022年度部门整体评价的实施内容、工作范围、评价目标等，并通过相关资料和数据的基础信息，设计了部门整体评价指标体系与单位相关基础信息采集表。
2．数据分析及报告撰写
根据部门整体绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，提炼结论撰写报告，并不断修正完善。
（二）绩效评价整体结果概况
依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我单位根据基础数据，对2022年度整体支出进行了独立评分，最终评分结果为95分，具体评分情况如下表：
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得 分 | 扣分原因和其他说明 |
投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100％为标准。在职人员控制率100％，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
“三公经费”变动率 | “三公经费”变动率100％，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||
重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90％，计5分；80％（含）－90％，计4分；70％（含）－80％，计3分；60％（含）－70％，计2分；低于60％不得分。 | 5 | 5 | |||
过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率＝0，计3分；0－10％（含），计2分；10－20％（含），计1分；20－30％（含），计0.5分；大于30％不得分。 | 3 | 3 | |
支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50％；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | |||
“三公经费”控制率 | 以100％为标准。三公经费控制率100％，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | |||
预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | ||
资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 | |||
政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100％的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | |||
资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |
部门整体支出绩效评价评分表（续表）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
过 程 （40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | |
固定资产利用率 | 每低于100％一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
产 出（25分） | 职责履行（25分） | 工作任务完成率 | 本部门单位根据实际工作任务、完成情况进行自评打分。 | 5 | 5 | |
履职完成情况 | 7 | 7 | ||||
项目实施完成情况 | 5 | 5 | ||||
工作质量情况 | 2 | 2 | ||||
工作发展 | 2 | 2 | ||||
重点工作办理情况 | 4 | 4 | ||||
效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 15 | 0 | |
社会效益 | 9 | |||||
生态效益 | 6 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 95％（含）以上计5分； 85％（含）－95％，计3分； 75％（含）－85％，计1分； 低于75％计0分。 | 5 | 5 | |||
总 分 | 100 | 97 |
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入情况分析
1．预算编制情况分析：
按照预算管理有关规定，2022年部门支出预算，仅包括机关本级预算。2022年支出预算1375.45万元，比2021年预算增加320.9万元，增长30.43％，增加的主要原因是项目费用增加。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出838.43万元、公共安全支出8万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出116.32万元、卫生健康支出33.93万元、农林水支出318.08万元、住房保障支出44.69万元、交通运输支出15万元。
2．预算配置情况分析：
2022年支出预算配置主要为：一般公共预算财政拨款支出1375.45万元，与2021年预配置相比增加了667.93万元，增长了94％，增加的主要原因是在项目费用增加。
（二）过程情况分析
1．预算执行情况分析
2022年度支出合计1375.45万元，其中：基本支出1142.17万元，占83.04％；项目支出233.28万元，占16.96％，本年度年末财政拨款结转和结余0万元，没有财政统一收回指标额度。
2．预算管理情况分析
2022年度一般公共预算财政拨款支出1375.45万元，较上年预算执行数增加了239.33万元，增长18.52％。主要原因是人员调动、新增、调整基本工资标准等，引起人员工资、社保、住房公积金等经费增加。主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出838.43万元、公共安全支出8万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出116.32万元、卫生健康支出33.93万元、农林水支出318.08万元、住房保障支出44.69万元、交通运输支出15万元。
3．资产管理情况分析
至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）产出情况分析
在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和各界人士的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神及党的二十大精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要指示要求，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实干当先、奋勇争先，全镇经济社会各项事业呈现出健康快速发展的良好局面。2022年全镇经济总收入达到86979万元，增长8.8％；农村居民可支配收入达21406元，增长12.57％。全镇呈现出经济总量稳中有进、产业结构转型优化、生态环境持续改善、农村改革稳步推进、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定的良好局面。
（四）效益情况分析
根据本单位干部人事管理相关制度，及办公室领导干部分工管理职责，对部门管理进行如下梳理：
一是干部职工管理。为了加强干部职工管理，确保各项工作高效、有序开展，我单位注重人员管理、学习制度、业务能力提高，每月制定学习计划按时组织学习，提交学习笔记。
二是财务管理。我单位按照国家规定《政府会计制度》执行，并制定《财务管理内控制度》，主要从以下方面进行分析：
经费管理方面，年初单位财务人员负责做好年度内所需经费预算，呈分管领导和主管领导审核后，按财政要求上报财政审核，并按预算程序和计划执行；各项费用报销，应按财务管理制度执行，做到支有凭，付有据；办公室所有经费开支，不论金额大小，均由分管财务领导审签后付款；每月终，财务人员向分管领导和主管领导汇报本月资金收支情况，以确保财政预算资金用到实处。
四、存在的问题
我单位经费的执行，取得了较好的成效，圆满完成了各项工作任务，但在预算编制与申报，以及相应的预算与绩效管理方面还存在一些问题与改善空间，主要表现为：
部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与股室责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽。
整改措施或建议：一是加强部门预算的细化编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。
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