蓼泉镇人民政府2022年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2．强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印发深化乡镇机构改革实施方案的通知》，蓼泉镇人员编制共62名，其中行政编制24名，事业编制35名。内设“五办五中心”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1375.45万元。与上年度相比，收入增加184.88万元，增长15.53％，支出减少140.17万元，减少9.25％。主要原因是2021年支出包括年初结转和结余325.04万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1375.45万元，其中：财政拨款收入1375.45万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1375.45万元，其中：基本支出1142.17万元，占83.04％；项目支出233.28万元，占16.96％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1375.45万元。与上年相比，收入增加184.88万元，增长15.53％，支出减少140.17万元，减少9.25％，主要原因是人员变动及工资正常晋级晋档相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1375.45万元，较上年决算数减少140.17万元，减少9.25％。主要原因是项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为838.42万元，支出决算为838.42万元，完成年初预算的100％。

2．公共安全支出年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100％。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。

4．社会保障和就业支出年初预算数为116.32万元，支出决算为116.32万元，完成年初预算的100％。

5．卫生健康支出年初预算数为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100％。

6．农林水支出年初预算数为318.08万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的100％。

7．交通运输支出年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100％。

8．住房保障支出年初预算数为44.69万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.17万元。其中：人员经费1071.69万元，较上年决算数增加12.57万元，增长1.19％，主要原因是人员工资、缴纳在职职工社保、住房公积金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费70.48万元，较上年决算数减少63.16万元，下降47.26％，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出70.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、维修费、福利费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少63.16万元，下降47.26％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计99.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出99.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于到村开展工作、农产品检测取样、开展农技服务等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100.00％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.8万元，支出决算为5.8万元。

3．公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待38批次190人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表本部门2022年预算为1375.45万元，预算执行率为100％。其中：基本支出为1142.17万元，项目支出为233.28万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2022年度整体支出绩效评价最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。

（三）部门绩效评价结果

2022年度我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。办公用品采购完成率及差旅报销完成率100％，资料及文件印制完成率100％，机构正常运转率100％。但也存在一些细节问题：部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与办事责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽。下一步整改的措施：一是加强部门预算的细化编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。