2025全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。2025年，全县一般公共预算收入累计完成32319万元，占年计划32010万元的101％，同比增收2267万元，增长7.5％。其中：税收收入完成18103万元，占年计划17305万元的104.61％，同比增收1986万元，增长12.32％；非税收入完成14216万元，占年计划14705万元的96.67％，同比增收281万元，增长2.02％。

2．财政支出情况。2025年，财政支出累计完成279813万元，同比减支24917万元，下降8.18％。其中：一般公共预算支出完成228745万元，同比减支20191万元，下降8.11％；政府性基金支出完成38420万元，同比增支12367万元，增长47.47％；国有资本经营预算支出完成8万元，同比减支12万元；债务还本支出完成12640万元，同比减支17081万元。

3．“三保”任务落实情况。2025年按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求94144.43万元，其中：保工资支出安排62392.6万元、保运转支出安排3697.17万元、保基本民生支出安排28054.66万元。至目前，全县“三保”支出94144.43万元，执行进度100％，其中：保工资支出62392.6万元、保运转支出3697.17万元、保基本民生支出28054.66万元，符合财政部考核规范序时进度要求。

4．预算绩效工作情况。注重结果应用，硬化绩效管理约束。秉持“财为政服务”理念，将绩效评价结果与预算安排刚性挂钩，形成鲜明绩效导向。对评价等级为优、良的项目和部门予以优先保障；对等级为中、差的，督促调整完善政策、改进管理，并根据情况核减预算；对未按要求报送评价结果或整改不到位的项目，一律不予安排预算。

5．财会监督工作。一是强化财会监督业务培训，不断提升部门依责监督、单位内部监督水平，发挥各监督主体效能；二是集中开展会计信息质量检查，检查单位17家，常态化开展财经纪律重点问题整治、乡镇财政资金监管等专项整治行动，共查出各类问题72个，已全部整改到位；三是加强与审计、纪检监察、市场监管、公安等部门协同监督，联合开展违规吃喝、政府采购领域专项整治、群腐问题等专项检查，查出问题50个，处理审计移交问题2件，移交纪委问题线索1件，政府采购投诉事项4件，不断提升财会监督质效，筑牢财经纪律红线。

6．全县金融工作情况。2025年，全县7家银行机构各项存款余额136.06亿元，同比增长7.54％；各项贷款余额102.73亿元，增长5.34％，存贷比75.51％；全县20家保险机构完成保费收入59793.56万元，同比增长7.46％，其中：寿险类保费收入　47883.92万元，同比增长　7.54％；财险类保费收入　　11909.64万元，同比增长　7.15％。全县不良贷款余额24065.26万元，不良率2.16％。

7．评审工作情况。评审工作情况。2025年，共完成预结算评审项目172个，送审金额135685万元，审定金额128607万元，节约资金7077万元，审减率5.22％。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取。2025年，全县共争取到位各类转移支付资金19.42亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比减少0.18亿元，下降0.9％。

2．科技支出。2025年，实现科技支出3935万元，同比减支300万元，下降7．08％，占财政一般公共预算支出1．4％。

3．教育支出。2025年，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出36053万元，同比增支1337万元，增长3.85％。

4．衔接资金支出。2025年，共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。止12月底，共支出财政衔接补助资金13632万元，除质保金外全额支付。

5．优化营商环境工作。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，积极开展政府采购货物和服务（公开招标）突出问题专项整治，持续排查招投标领域问题线索。至目前，共审核政府采购计划730笔，其中：限额以上政府采购项目120个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，完成采购金额3.17亿元，其中授予中小企业政府采购合同金额3.14亿元，占全部政府采购合同金额的98.8％。网上商城及框架协议采购621笔，交易金额793.21万元。

二、下一步工作措施

一是严督实抓强征管，多措并举促增收。拧紧包抓责任闭环链条，全面压实执收单位主体责任，对年度收入进度滞后单位开展常态化专项督办，以刚性督导倒逼各项目标任务高效落地。深化政策适用管理，锚定润丰源等龙头企业精准发力，全面排查其生产经营各环节涉税风险，强化政策解读与申报辅导。紧盯耕地占用税应缴未缴疑点，依托涉税信息比对与实地勘验，开展全维度核查，强化靶向辅导，确保税费政策精准落地、应收尽收。同步抓实非税收入全链条源头管控，细化规范罚没收入、国有资源有偿使用收入征缴流程，破除跨部门信息壁垒，构建数据实时共享机制，坚决防范　“漏征漏管”　风险，确保各项财政收入应收尽收、颗粒归仓。

二是争资优支保安全，筑牢财政保障线。强化库款动态监测管控，紧盯上级转移支付到位节奏、本级收入入库进度，对库款运行态势实施每日跟踪监测，构建“三保”支出、重点项目建设、债务本息偿付等分类资金池，科学统筹资金调度与储备规模，切实保障库款运行安全稳健。加大向上资金争取力度，聚焦省级县级基本财力保障机制奖补、一次性财力补助等财力性转移支付政策，全力争取资金额度追加；同步跟进上级专项转移支付资金下达进程，确保资金及时入库、高效拨付。优化财政支出结构，严守“三保”支出优先序，足额保障民生保障、工资发放、机构运转等刚性支出需求，对非刚性、非重点支出做到应压尽压、能压尽压；细化资金拨付节点管理，保障重点项目建设、民生实事办理等关键领域资金及时足额到位。

三是严控债务防风险　，细化责任减压力。全面压实债券偿债主体责任，严格落实　“谁举债、谁负责、谁使用、谁偿还”　原则。通过压减项目非刚性支出、统筹盘活项目结余资金、深挖国有企业运营增收潜力等举措，督促各偿债主体足额上缴本息资金，坚决防范化解债务偿付风险。强化专项债券资产全流程监管，全年常态化开展专项债券形成资产“回头看”，聚焦固定资产登记备案、日常管护运维及运营效益等核心环节开展精准核查，督促主管部门和项目单位健全资产台账体系、补齐登记管理短板，切实防范国有资产流失风险。牢固树立底线思维，常态化开展财政运行风险全面排查整治，紧盯库款保障水平、债务按期偿付、财政资金规范使用等关键领域和薄弱环节，建立风险隐患动态管理台账，逐项制定靶向防控措施，实现风险隐患早发现、早预警、早处置。

四是统筹预算谋长远，争资提效惠民生。抓实抓细年度考核指标落地，对照年度考核体系，逐项对标梳理财政重点工作推进成效，建立与上级部门常态化沟通对接机制，针对考核短板指标靶向制定专项提升方案，确保年度考核目标全面达标。纵深推进财政管理改革，全年稳步推动市以下财政体制优化、财税数字化升级试点落地见效，从严整治群众身边的不正之风和腐败问题，健全线索收集、分类处置、结果反馈的全流程闭环管理机制，常态化排查资金使用、项目审批等关键环节的制度漏洞，持续完善财政监管制度规范。系统复盘　“十四五”　以来财政改革发展成效，初步擘画　“十五五”　时期财政发展思路与重点方向，严格按照　“三保”　优先、兼顾债务化解与重大战略部署的优先级，科学测算年度财政支出需求。全力提升向上资金争取质效，全年常态化组织开展竞争性项目申报专题培训，聚焦产业升级、民生保障、基础设施建设等重点领域，分批次精准谋划包装年度重点申报项目，持续加大向上对接汇报力度，切实提高项目申报通过率与资金争取额度。