十一月份全县财政运行情况

11月份，全县财政运行总体呈现出“稳和进”的良好势头，一般公共预算收支平稳运行，预算执行情况良好，为四季度“全年旺”奠定了坚实基础。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－11月，全县一般公共预算收入累计完成29015万元，占年计划29930万元的96.94％，同比增收1000万元，增长3.57％。其中：税收收入完成15525万元，占年计划15600万元的99.52％，同比增收1772万元，增长12.88％；非税收入完成13490万元，占年计划14330万元的94.14％，同比减少772万元，降低5.41％。

至11月底，全县税收收入完成15525万元，占一般公共预算收入的53.51％，同比下降1.47个百分点（上年同期为54.98％），环比上升9.06个百分点（上月占比为44.45％）。

2．一般公共预算支出情况。1－11月一般公共预算支出完成224972万元，同比增支41108万元，增长22.36％。

2024年，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求为79159万元。至11月底，全县“三保”支出74677万元，执行进度95.01％（11月份序时进度为91.67％），符合财政部考核规范序时进度要求。

3．预算绩效及财会监督工作情况。一是预算绩效管理工作。财政局向县人大财经委提交2023年重点项目绩效评价和部门整体支出绩效评价情况的报告，自觉接受县人大审查。将绩效评价结果及时反馈被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和整改措施。二是财会监督工作。围绕内控制度建立和财务制度执行，完成2个国有平台投资公司和11个行政事业单位检查。检查共存在6个方面的问题，至目前，已全部完成整改。

4．全县金融工作开展情况。至11月底，全县7家银行机构各项存款余额129.36亿元，同比增加10.2亿元，增长7.27％；各项贷款余额100.82亿元，同比增加7.47亿元，增长7.16％，存贷比77.94％，较去年同期下降　0.62个百分点；全县20家保险机构完成保费收入48901.66万元，同比增长10.28％，其中寿险类保费收入39828.32万元，同比增长10.31％、财险类保费收入9073.33万元，同比增长10.14％；临泽农商银行不良贷款余额16352.63万元，比年初减少1141.37万元，不良贷款率3.41％，比年初净下降0.38个百分点。

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况　

1．上级资金争取到位情况。1－11月，全县共争取到位各类转移支付资金23.15亿元，其中，项目资金14.20亿元（含特别国债资金3.82亿元），同比增加3.62亿元，增长34.2％。

2．科技支出占比完成情况。止11月底，财政实现科技支出2812万元，同比增支941万元，增长50.29％，占一般公共预算支出224972万元的1.25％，占全年财政科技投入目标4200万元的66.95％。

3．教育支出完成情况。止11月底，县财政共拨付教育资金32298万元，同比增支1551万元，增长5.04％。

4．衔接资金支出情况。2024年，全县共争取到位财政衔接补助资金13197万元【中央资金3721万元、省级资金8950万元、市级资金526万元】，县本级安排1038万元，共计14235万元。已支付12975.95　万元，占到位资金91.16％。

5．优化营商环境工作开展情况。1－11月，共审核政府采购申请817笔，网上商城采购511笔，交易金额502.96万元。持续开展“一站式”服务，全面落实惠企助企优惠政策，进一步降低企业交易成本，切实提高政府采购活动质效。

6．政府投资项目评审工作开展情况。1－11月，共完成预结算评审项目188个，送审金额　203213.64万元，审定金额191435.76万元，节约资金11773.10万元，审减率5.79％。

二、存在的问题

一是全县政府债务规模较大，且已进入化解高峰期，部门单位及国有企业主体责任落实不到位，化解压力大。二是支出保障压力大，“三保”及刚性支出总量逐年增加，保障压力凸显。三是部分单位绩效管理意识还不强，对绩效管理工作认识不足，绩效评价工作质量不高。

三、下一步工作措施

一是紧盯预算执行，统筹保障重点支出。坚决落实政府带头过“紧日子”要求，坚持先有预算、后有支出，无预算不支出。严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严从紧控制“三公”经费，切实兜牢“三保”底线。坚持盘活财政存量资金常态化，腾出更多财力用于民生和重点项目支出。

二是聚焦绩效管理，确保资金发挥效益。完善预算绩效管理评价体系，坚持将绩效管理贯穿到资金使用分配、财税改革、财会监督、内部管理等各个方面，实现重点评价提质扩面。严格落实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全过程预算绩效管理机制，加大绩效公开力度和绩效结果应用，提高绩效评价质量。