上半年全县财政运行情况

上半年，全县一般公共预算收入累计完成22419万元，占年计划29930万元的74.9％，同比增收3203万元，增长16.67％。其中：税收收入完成8046万元，占年计划15600万元的51.58％，同比增收59万元，增长0.74％；非税收入完成14737万元，占年计划14330万元的100.3％，同比增收3144万元，增长28％。一般公共预算支出完成115428万元，同比增支13226万元，增长12.94％。收支增幅均居全市第一位。

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入质量。上半年，全县税收收入完成8046万元，占一般公共预算收入的35.89％，同比下降5.67个百分点（上年同期为41.56％），环比下降3.86个百分点（上月占比为39.75％）。

2．“三保”任务落实情况。2024年，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求为79159万元，其中：保工资支出安排51866万元、保运转支出安排2503万元、保基本民生支出安排24790万元。至6月底，全县“三保”支出44635万元，执行进度56.12％（6月份序时进度为50％），其中：保工资支出29534万元、保运转支出1309万元、保基本民生支出13492万元，符合财政部考核规范序时进度要求。

3．预算绩效及财会监督工作情况。一是预算绩效管理工作。按照“无绩效不预算”的原则，积极开展事前绩效评估工作，持续推进预算绩效管理提质增效。共优选1个部门、8个项目开展事前绩效评估，涉及资金56534.92　万元，审减金额8312.05万元，审减率14.7％。制定印发《临泽县社区工作工作者管理预算支出标准》《临泽县村社干部报酬支出预算标准》，进一步完善了项目支出标准体系，为下年度项目支出预算编制和审核提供了基本依据。二是财会监督工作。按照《临泽县财政局2024年财会监督计划》的要求，依法开展监督检查，严格规范检查行为，切实加强质量控制。共检查单位8个，对检查中发现的问题及时反馈，在充分征求被检查单位意见的基础上，提出整改意见，督促单位限期整改。聚焦3个重点领域认真开展财经纪律重点问题监督检查，切实抓好违规招商引税返税问题整改，强化财经纪律约束，对自查出的2个问题，全面落实整改责任，现已完成整改。

4．全县金融工作开展情况（考核反向指标——重大非法集资案件）。一是银行信贷投放指标完成情况。至6月底，各银行机构贷款余额108亿元，增长15　％。二是保险保费收入指标完成情况。至6月底，全县20家保险公司完成保费收入3.23亿元，其中：财险类公司保费收入0.61亿元，寿险类公司保费收入2.62亿元。至目前，我县未发生重大非法集资事件。

（二）财政重点工作和年度调度指标完成情况　

1．上级资金争取到位情况。上半年，全县共争取到位各类转移支付资金19.1亿元，其中，项目资金10.37亿元，同比增加1.5亿元，增长17％。按争取到位资金总量排名前三位的单位是财政局、发改局、农业农村局，资金总量分别为2.84亿元、2.3亿元、2.2亿元。

2．科技支出占比完成情况。止6月底，财政拨付科技支出1195万元，占市上下达的科技投入目标4200万元的28.45％，同比增支643万元，增长116％，占一般公共预算支出115428万元的1.04％。

3．教育支出情况。按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全面足额安排教育支出资金，止6月底，县财政共拨付教育资金18931万元，同比增支2987万元，增长18.73％，有效保障教师工资如期发放，全面落实学生营养餐及从业人员补助、寄宿生补助、教师培训和课后服务费、特教及社区教育等经费，全面支持教育人才引进，促进教育优质均衡发展。

4．优化营商环境工作开展情况。深入开展“优化营商环境提质增效年”行动，全面提升政府采购领域营商环境建设水平。不断完善互联网＋政府采购全流程电子化功能，1－6月，共审核政府采购申请306笔，网上商城采购214笔，交易金额245.75万元。落实中小微企业采购金额8265.15万元，占实际采购金额8363.15万元的98.8％。强化监督管理，依法保障政府采购市场主体权利，全面开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作，加强政府采购全流程、各环节日常监管，切实提高政府采购活动质效，优化政府采购领域营商环境。

5．政府投资项目预算和结算评审工作开展情况。评审工作坚持实地勘察、三级审核、征求意见等方式，遵守评审工作流程，逐一排查项目设计安全隐患，确保评审工作依法、遵规、履程，评审意见科学合理。随着全县重点项目的开工，报送预算评审项目的减少，县财政投资评审工作着重对以前年度竣工，已完成结算的教育、公共交通、高标准农田等重点民生领域类项目进行了结算评审。1－6月，共完成预结算评审项目138个，送审金额14.99亿元，审定金额14.31亿元，节约资金6838万元，审减率5％。

6．衔接资金支出情况。2024年，全县共争取上级财政衔接补助资金13197万元（中央资金3721万元、省级资金8950万元、市级资金526万元【到位263万元】），县本级安排1038万元，共计14235万元。至6月底，已支付资金7050.34万元，占到位资金13972万元的50.46％。

二、下一步工作措施

上半年，全县预算执行管理总体运行平稳，但稳中有忧。主要表现在：税收占比延续下行态势，非税收入占比有所提升，加之中央转移支付增量有限、刚性支出不断增加，财政收支矛盾日益凸显，保障压力持续加大。下一步，县财政将认真落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，围绕打赢打好高质量发展部署要求，狠抓财政预算执行管理工作，强化财政资源统筹，提高财政保障能力，防范财政运行风险，有效提升政策效能和资金效益，全力实现全年财政收支预期目标。

积极组织收入。对照全年收入预期目标，立足进度与增幅两个维度，强化服务，加强与税收和非税执收部门间的横向沟通和与上级财政的纵向对接，增强组织收入的主动性和预见性，坚持抓大不放小，对照年初征收计划抓好其他项目组织收入，确保各项收入底数清、情况明、动态准。定期开展财政收入专题研究会议，对影响收入运行的新情况和苗头性、趋势性问题加强预研预判，针对性采取应对措施，在确保收入进度的同时，努力提升收入质量。

加快支出执行。牢固树立过紧日子意识，把“小钱管住”，把严把紧预算关口，加强预算执行监控，严控一般性支出，继续压缩论坛、展会等活动，不该开支的、不必开支的，一律不开支；把“大钱用好”，节约资金优先用于保障和改善民生及重点项目推进。抢抓项目施工黄金期，加快上级转移支付预算分解下达效率，督促部门单位尽快形成实际支出，切实加快资金拨付使用进度，尽快发挥资金效益，避免资金闲置沉淀。

聚力资金争取。立足我县产业基础、资源特色和区位条件，充分发挥政策信息“风向标”作用，抢抓机遇，认真研究中央和省上产业政策和资金投向重点，精心选择符合国家和省上支持范围的重大项目，筛选一批体现地方特色、符合国家产业政策、有竞争力、对区域经济发展有重大影响的项目，做精、做细项目可研和文本，抢前抓早，超前谋划，做到政策抓得准、吃得透、扣得细。积极向上级财政部门汇报我县财政运转困难，及时准确上报影响财力性补助系数测算相关资料和“三保”保障情况，沟通掌握财政政策资金动向、地方可争取空间等情况，努力获取资金分配倾斜的有利条件，大力争取均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、困难财力补助等财力性转移支付增量，努力增加可用财力。

强化财会监督。坚持方向不变、力度不减，紧盯问题不放松，常抓整改不懈怠，聚焦惠民惠农资金、“三保”、“三农”、生态文明建设、预决算公开、党政机关过“紧日子”等重点领域开展监督，持续推进财会监督专项行动。尤其对涉及财政资金、国有资产、政府采购、财务管理，以及执行财经纪律不严的问题，将作为监督重点，加大跟踪监督力度，确保问题整改到位。

严格绩效管理。坚持将绩效管理贯穿到资金使用分配、财税改革、财会监督、内部管理等各个方面，实现重点评价提质扩面。紧盯绩效管理考核指标，建立指标完成台账，逐项落实到股室、人头，跟紧督促落实，确保绩效管理工作上台阶、上水平。