2023年全县财政收支执行情况

2023年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作要求，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，以“三新一高”为主题，聚焦“一核四廊多点”空间布局和“一城五县”建设目标，认真贯彻落实县委、县政府对财政工作的部署要求，积极推动财政政策加力提效，在深化财源建设、强化重点保障等方面作出新探索，锚定任务目标、真抓实干，财政各项工作迈上新台阶。

十二月份，全县一般公共预算收入当月入库90万元，累计完成28105万元，占年度调整预算27380万元的102.6％，同比增收5050万元，增长21.9％。本级政府性基金预算收入当月入库1815万元，累计完成8932万元，占年度调整预算10500万元的85.1％，同比增收2139万元，增长31.5％。国有资本经营预算收入累计完成551万元，占年度计划90万元的551％。

分部门完成情况：税务部门当月完成1127万元，累计完成　　16861万元，占年度计划13139万元的128.3％，同比增收3762万元，增长28.7％；财政部门累计完成11244万元，占年度调整预算14241万元的79％，同比增收1288万元，增长12.9％。

分项目完成情况：税收收入当月完成952万元，累计完成　14705万元，占年度计划11339万元的129.7％，同比增收3916万元，增长36.3％；非税收入累计完成13400万元，占年度调整预算16041万元的83.5％，同比增收1134万元，增长9.3％。

财政支出完成306494万元，同比增支41903万元，增长15.8％。其中：一般公共预算支出完成212611万元，同比增支17700万元，增长9.1％；政府性基金支出完成57432万元，同比增支2908万元，增长5.3％；国有资本经营预算支出完成38万元，同比减支62万元，下降62％；债务还本支出36413万元，同比增支21357万元，增长141.85％。

（一）加强预算管理，收支运行稳中提质。一是收入目标任务超额完成。积极发挥财政在组织收入中的统筹协调作用，建立部门协调联动机制，定期召开收入分析会议，加强信息沟通、数据交流、专项调研、情况通报，合理测算收入，严密监控重点税源，凝聚收入征管合力，依法依规组织收入，确保各项收入及时足额入库。二是财政资金争取卓有成效。紧盯国家产业政策、投资导向和支持方向，用足用活“国家乡村振兴示范县”等政策机遇，及时编印中央和省市项目资金《争引参考指南》和《申报指南》，指导各镇、各部门单位精准高效做好项目资金争引工作；认真分析对比各单位近两年各类资金同期到位情况，及时发函提醒资金到位相对滞后的单位，压实责任、强化调度，推动形成了协同发力、比拼进位的良好态势，为全县经济社会高质量发展提供了坚实保障。三是财政支出结构实现优化。严格落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，细化预算编制，强化预算约束。牢固树立“抓支出进度就是抓争取空间”的理念，加强预算执行管理，加快地方政府专项债券、农林水等重点领域资金支出，尽快形成实物工作量。

（二）加大资金投入，民生福祉全面增进。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入，民生支出占一般公共预算支出的80％以上。一是助力职工工资按时足额发放。始终把“保工资”作为“三保”工作的重中之重，不断强化预算管理，优化支出结构，积极采取多项措施，确保全县机关事业单位工资按时足额发放。2023年，全县统发在职人员工资46984.1万元，离休人员离休费41.73万元。二是助力教育事业优质均衡发展。落实资金32021万元，确保学前教育、义务教育、高中教育、职业教育个人部分及各项配套政策和各类教育惠民政策得到全面落实，支持新建西关小学和西关幼儿园，为民办实事项目顺利推进，有力地推动全县教育事业优质均衡发展。三是助力社会保障和就业体系日臻完善。落实资金30312万元，支持城乡低保、孤儿、特困供养、残疾人生活补贴、优抚等各类补助资金及时发放，城乡居民养老、城乡基本医疗保险、机关养老、职工医疗、失业、工伤等保障政策全面落实。四是助力卫生健康事业高质量发展。落实县医院、中医院床位补助及重点学科建设补助政策；足额保障基本公共卫生、取消药品加成、两癌筛查等项目县级配套，落实基本公共卫生经费、基本药物制度、公立医院综合改革、基层医疗卫生机构奖补等资金15755万元。五是助力保障性住房政策落实到位。投入资金4902.78万元，落实公租房租赁补贴政策，支持农村危房改造、保障性安居工程配套基础设施建设及自然村组道路建设等，持续改善群众住房出行条件。六是助力推进生态环境保护建设。安排资金15125.6万元，积极支持实施小泉湖水库、黑河临泽段防洪治理等生态工程，国土绿化行动、厕所革命、村庄清洁、草原生态保护恢复、退耕还林还草等项目，落实创建“零碳”城市各项任务，为打好打赢蓝天、碧水、净土三大污染防治攻坚战提供资金保障。

（三）支持产业发展，助推经济提质增效。一是支持农业现代化发展。多渠道筹集财政衔接推进乡村振兴补助资金14579万元，实施项目57个，支持农业产业发展和乡村建设，推动乡村振兴取得新进展；通过“一卡通”管理系统发放各类补助资金41项1.89亿元，涉及12.2万农户，人均1549.2元；积极落实2023年县委1号文件扶持政策，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，筹措资金677万元，兑付小麦种植补贴面积1.94万亩；落实农业保险2012万元，理赔承保农户经济损失1144万元；投入资金2411万元，支持实施完成高标准农田建设2万亩。二是支持工业经济全面提升。落实资金9730万元，其中科技投入4031万元，支持实施强科技、强工业、强县域行动，聚焦凹凸棒石、绿色食品加工、清洁能源等优势产业，支持加快构建“3＋N”产业体系，推动产业基础高级化、产业链现代化，促使全县工业经济突破发展。三是支持文旅产业健康发展。落实文体、广电、科技、旅游经费投入机制，区别政策界限、管理方式和资金使用，加强文体产业发展、旅游资源开发、场馆免费开放资金，至目前，共拨付文体、广播、科技、旅游资金2927万元，确保政策落地落实。

（四）严肃财经纪律，财政监管扎实有效。一是政府债务管理不断加强。进一步建立健全工作机制，印发了《落实建立健全六项工作机制切实防范化解政府隐性债务风险实施方案责任清单》。坚持把安全作为发展的前提，坚守底线思维，严格按照省市债务摸查相关要求，认真完成全县政府债务底数摸排工作，并制定印发了《临泽县防范化解地方政府法定债务和隐性债务风险实施方案》等7个方案，按照“谁举债、谁偿还”的原则，压实偿债单位主体责任。全年，共化解隐性债务5.42亿元，偿还债券本息2.17亿元。二是财会监督实效不断提升。与审计等部门建立信息共享，互联互通机制，重点聚焦2022年以来减税降费政策落实、基层“三保”、政府债务、暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等问题进行监督检查，组织开展财会监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，做到“财政资金走到哪里，监督力量就跟踪到哪里”。三是政府采购审批不断优化。印发《关于规范政府采购工程项目采购活动有关事项的通知》，为工程类采购工作提供了参考依据。举办政府采购和财政监督政策业务培训班2期，不断提升政府采购政策法规知晓率。加强政府采购预算编制审核，督促预算单位编细编实政府采购预算，突出预算约束刚性，切实做到“无预算不采购”和“超预算不采购”。至年末，共审核政府采购备案1050笔，完成采购金额18556.84万元，占采购预算金额19234.26万元的96.5％，节约资金677.4万元。政府采购网上商城积极推进，网上商城成功交易738笔，交易金额880.27万元。四是预算绩效管理不断深入。不断完善预算绩效管理评价体系，对全县120个预算单位所有资金开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价，委托专业机构对10个重点项目和5个部门整体支出开展财政再评价，切实提高财政资金使用效益。五是财政投资评审力度持续加大。完善政府投资项目监督管理机制，强化预结算评审，规范评审流程，严格评审质量，拓宽评审领域，加大重点项目投资评审力度，提高政府投资项目资金使用效益。全年，共完成各类评审项目261项，报审金额20.95亿元，审定金额19.73亿元，节约财政资金1.22亿元，综合审减率5.8％，有效节约了财政资金，提高资金使用效益。六是国有企业改革力度不断加大。制定下发《临泽县国有企业改革的任务清单》，明确改革任务，各项改革有序推进。实施国有企业现代公司示范创建行动。确定高度重视公司治理、具有鲜明特色的飞龙公司开展公司治理示范创建行动，充分发挥示范企业引领带动作用，切实把制度优势转化为治理优势，推动国有企业治理体系治理能力现代化；实施国有资本布局优化和结构调整。抓好政策性银行融资工作，现已争取到位融资贷款62045.5万元。七是行政事业单位资产管理不断强化。认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法规，行政事业单位国有资产综合管理进一步规范。2023年共审核各单位资产处置事项38件，资产原值11974.28万元，其中：资产报废22笔，原值1734.78万元，调拨事项16件，原值10239.5万元。

2024年全县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻好党的二十大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议和全省财政工作会议及市县“两会”精神，在县委、县政府的坚强领导下，继续落实积极的财政政策，在支持经济社会发展上展现新作为、在确保重大部署落地生根上收获新成效、在切实保障和改善民生上实现新突破、在提升财政管理水平上打开新格局。

（一）科学统筹、聚财增效，以更大力度实现财政收入持续增长。一是持续做好“向上争取”文章。一方面，要紧盯“余量”不放松，主动与发改以及行业主管部门衔接，做实做细项目谋划论证和前期准备工作，加强财政承受能力评估，确保项目资金不留硬缺口，夯实项目申报基础。同时跟进掌握项目申报情况，精准对接已筛选上报的特别国债项目，力争更多项目入围。结合2024年预算安排，对本级财力必须安排但已获得特别国债资金的项目，腾退自身财力，统筹用于“三保”保障和落实化债任务。另一方面，加力争取上级转移性资金支持，认真研究中央对地方债务高风险省份项目建设等方面的政策变化，梳理补齐基础设施短板、民生保障、生态环保等方面需求，有针对性地协调部门尽早谋划项目，争取到位更多的项目资金。二是持续做好“统筹联动”文章。与税务等部门协同发力，聚焦重点税源企业、重点税种行业、重点项目，及时准确研判分析收入形势，依法征收、应收尽收，在完成全年收入任务的基础上，不断提高税收在财政收入中的占比。配合26个执收部门认真分析非税收入执收情况，明确征收计划，严格对照政策要求抓好闲置资产盘活工作，抓大不放小，及时足额征缴入库。同时，落实好减税降费、助企纾困等政策，进一步减轻企业负担，夯实财政收入基础。三是持续做好“节支增效”文章。坚持“节支”与“增收”一体推进，严格落实过“紧日子”要求，从严从实科学编制2024年部门预算，足额安排“三保”支出预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，遵循保重点、压一般、促统筹、提绩效的要求，严把各个关口，勤俭办一切事业，力争把每一分钱都花在刀刃上。

（二）坚守规矩、严守纪律，以更高标准提升财政管理水平。一是大力宣传贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》，坚持把财会监督主责扛在肩上、放在心里，按照年初确定的监督任务，优化方式方法，加强与审计等部门的协调，切实提高财会监督质效，规范财经秩序，严厉打击各类违反财经纪律行为，强化问题整改、通报问责和处理处罚，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。二是迅速抽调骨干力量组建工作专班，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，坚持把绩效评价结果与次年预算安排相挂钩，真正发挥绩效管理作用，推动财政资金聚力增效。三是督促项目实施单位、企业加强项目固定资产核算管理，依法设置项目固定资产账薄，规范使用和处置项目固定资产，全面开展部门、企业项目固定资产核算和使用管理监督检查，确保国有资产保值增值。

（三）加强监管、守牢底线，以更实举措防范化解债务风险。一是严防新增隐性债务。严格落实省市县《防范化解地方政府法定和隐性债务风险实施方案》等7个方案要求，稳妥处置存量债务，有效遏制新增隐性债务。二是严把项目审核关口。严格落实好省财政厅与省审计厅联合印发的《关于进一步强化预算约束严控财政新增暂付款的通知》和《临泽县防范政府性投资项目债务风险管理办法》等文件要求，严格财政支出管理，坚决做到无预算不支出，严控新增暂付款。同时，加强政府投资类项目和国有企业实施项目的审核把关，严格审核单位确定实施项目的相关会议研究资料、资金来源等核心要件，严格落实单位和单位主要负责人不增加隐性债务承诺制度，坚决防止未落实资金来源的项目蒙混过关，从源头切断新增隐性债务。三是全力化解现有债务。组织人力进一步摸清全县资产家底，“翻箱倒柜”盘活资源、“砸锅卖铁”筹集资金等方式，穷尽一切手段化解存量债务，在确保今明两年不“爆雷”的前提下，推动全县政府债务总体规模控制在合理水平，确保2028年全口径债务风险达到绿色安全等级、所有隐性债务全部化解完毕。