中共临泽县委宣传部2026年部门预算公开情况说明

中共临泽县委宣传部

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

第一部分部门基本概况

一、部门/单位职责

根据县委办〔2019〕28号文件规定，本部门主要职责是:

(1)拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

(3)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学研究统筹指导工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各镇、各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

(4)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5)统筹指导全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央和省市县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

(6)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各类新闻单位、媒体工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(7)统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导各镇、各部门单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题宣传口径。

(8)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(9)拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县融媒体中心和有关媒体单位的监督管理，负责全县新闻记者证的申报和管理。

(10)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(11)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革和创新专项小组办公室日常工作。

(12)负责指导全县传媒机构监督管理工作。负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作。

(13)负责全县精神文明建设工作。承担县精神文明建设指导委员会日常工作，指导协调全县贯彻落实县精神文明指导委员会各项决策部署，推进全县新时代文明实践中心建设。负责组织开展公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动;负责未成年人思想道德建设工作，推动志愿服务常态化规范化。

(14)对县委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。

(15)完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

县委宣传部内设办公室(意识形态工作股)、新闻宣传股、精神文明建设指导股、文化建设和出版管理股4个职能股室，加挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局、县政府新闻办公室牌子，下属县新时代文明实践中心办公室、县网络应急指挥中心(县网络舆情中心)2个事业单位，承担县委宣传思想文化工作领导小组办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室职能职责，共核定行政事业编制20名，现有在岗在编工作人员17人，参公工勤人员1人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(二)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分  2026年部门/单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算516.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2026年收入预算516.92万元(详见预算公开表)，比2025年预算增加189.47万元，增加的主要原因是人员增加，人员工资、社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等人员类费用增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入447.11万元，占100%;政府性基金预算收入0万元;其他收入0万元;上年结转69.82万元。

(二)支出预算

2026年度支出预算合计516.92万元(详见预算公开表)，比2025年预算增加189.47元，增长36.65 %，增长的主要原因是人员增加，人员工资、社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等人员类费用增加。当年财政拨款支出主要包括:基本支出315.11万元，占60.96%;项目支出132万元，占25.54%;上年结转69.82，占13.5%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出516.92万元，具体安排情况如下:一般公共服务支出401.83万元、文化旅游体育与传媒支出45.76万元、社会保障和就业支出28.98万元、卫生健康支出17.48万元、住房保障支出22.88万元。

(一)基本支出

2026年基本支出315.11万元，比2025年预算增加78.66万元，增长24.96%，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中:人员经费支出270.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出44.56万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算132万元，比2025年预算增加41万元，增长31%，增加的主要原因是新增网信专网建设项目、与上级媒体宣传合作业务增加。

特定目标类项目3个，主要是县委理论学习中心组保障经费5万元、网信专网建设费用20万元、各类新闻媒体宣传费、网评工作经费、网信平台运行维护费81万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算5.7万元，与2025年预算减少0.3万元。

1.因公出国(境)费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国(境)人员，无因公出国(境)支出。

2.公务接待费5.7万元，比2025年预算减少0.3万元，下降5%，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，我部门无购置及运行公务用车情况。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.9万元，比2025年预算减少0.1万元，下降10%，减少的主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，我部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费24.9万元，比2025年预算减少100.96万元，下降80%，下降的主要原因是项目支出未列入。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.7万元，其中:政府采购货物预算8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.18万元。2026年，单位拟采购固定资产约4.3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入

2026年，本部门无涉及非税收入情况。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目 17个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中:单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控;待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费(定额)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件:1.2026年县委宣传部预算公开表(共14张表)

     2.2026年县委宣传部整体支出绩效目标表

     3.2026年县委宣传部预算项目支出绩效目标表