临泽县第一中学2026年部门预算公开情况说明

目　　　　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分　　部门基本概况

一、部门／单位职责

1．坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办学，不断提高教育教学质量，全面完成教育任务。

2．组织制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见建议和措施。

3．加强教职工队伍的建设，负责教职工的考核、奖惩、晋级、调配等工作。关心教职工的思想、业务和生活，广泛调动教职工的积极性。

4．坚持德育为首，育人为本的宗旨，坚持教书育人，管理育人，环境育人的方针。充分发挥年级部主任、班主任、思政课教师的教育作用和学校共青团、学生会的组织作用，采取有效措施，坚持不懈地加强对学生的政治思想品德教育。

5．坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。坚持深入教学第一线，指导教育教学工作有序开展。

6．开展教研教改工作，提高教学效率，提高教师素质，营造浓厚的校园学术氛围。

7．认真贯彻全面发展的教育方针，正确处理好德、智、体、美、劳五方面的关系。指导好体育课、艺术课、劳动课、课外体育锻炼和学校运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作。

8．建立和健全教职工岗位责任制和各项规章制度，实现依法治校，严格学校管理，创建优良校风。

9．管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务，不断改善教职工的福利。搞好校园建设，创建一流的办学条件。

10．积极创造条件，组织师生积极开展社会调查与参加社会实践活动，对学生进行国情教育，培养学生的高尚的情操和团结协作精神，提高学生的创新能力。

11．实行民主管理，密切联系群众，倾听师生员工的意见，支持工会、共青团的工作，抓好档案工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县第一中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、治安室7个业务职能处室，各部门分工协作、各司其职，保障学校各项工作高效运转。截至2025年12月31日，学校共有教职工245人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分　　2026年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算4937.47万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4937.47万元（详见预算公开表），比2025年预算增加524.86万元，增加的主要原因：一是学校2024年秋学期启动扩招工作，在校学生人数增加，生均公用经费相应增长；二是为满足扩招教学需求，学校持续引进优秀教师，人员编制增加，工资福利支出相应提高。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入4937.47万元，占100％；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计4937.47万元（详见预算公开表），比2025年预算增加524.86万元，增长11.89　％，增长的主要原因是教职工人员增加后工资福利支出增加。当年财政拨款支出主要包括：基本支出4419.17万元，占89.5％；项目支出518.3万元，占10.5％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出4937.47万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出9.36万元、教育支出3779.62万元、社会保障和就业支出475.42万元、卫生健康支出316.07万元、住房保障支出356.99万元。

（一）基本支出

2026年基本支出4419.17万元，比2025年预算增加351.18万元，增长8.63％，增加的主要原因是教职工人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出4305.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出113.69万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算518.3万元，比2025年预算增加173.41万元，增长50.32％，增长的主要原因是学校从2024年秋学期开始扩招，学生人数增加，经费开支增加。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0万元，比2025年预算减少2.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。主要原因是学校教职工无出国培训人员。

2．公务接待费0万元，比2025年预算减少2.5万元。主要原因是严格压缩公务接待范围、标准及频次。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无变化。主要原因是学校公务用车已报废核销。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费5万元，与2025年持平。主要原因是上级预算拨付学校名师工程培训经费5万元。。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较上年无变化，主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是学校不存才机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额503.9万元，其中：政府采购货物预算41.7万元，政府采购工程预算427万元，政府采购服务预算35.2万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9028.58万元。其中：办公用房3330平方米。单位共有公务用车0辆，价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约39.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本单位涉及非税收入，计划征收2.2万元，主要是事业单位国有资产出租出借收入，计划征收2.2万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目21个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　22个，其中，单位整体支出1个，项目支出21个，转移支付项目　0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标19　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。