临泽县教育局2026年部门预算公开情况说明（汇总）

目　　　　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

前　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分　　部门基本概况

一、部门／单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施；负责全县教育系统党的建设、思想政治建设和意识形态工作。

（二）研究提出全县教育改革和发展战略，拟订全县教育事业发展的中长期规划和年度计划；确定教育体制机制改革的措施和教育事业发展的重点、规模和步骤；指导协调教育规划、计划的实施。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育和民办教育；负责中小学、幼儿园的设置与调整；负责全县语言文字规范化工作。

（四）负责管理教育经费、教育基建投资；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和措施的制定；监督全县教育经费的筹措和使用，指导和监督学校执行批准的教育经费收费项目和标准。

（五）指导全县学校实施内部管理体制改革、教育人事制度改革和收入分配制度改革；会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；负责人事劳资、教师培训及教师专业发展工作；负责实施教师资格制度，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。

（六）指导中小学开展德育、智育、体育、美育、劳动教育及各类专题教育工作；指导学校精神文明建设、团工委及少先队和妇工委工作；指导青少年校外活动管理工作。

（七）负责学校基础设施建设和改造、校舍安全工程实施、薄弱学校基本办学条件项目的规划与实施、校方责任保险、校产管理等工作；负责组织全县农村义务教育学生营养改善计划和中小学校车安全工程的实施，统筹协调全县专用校车安全管理工作。

（八）贯彻执行国家和省、市有关学校招生工作的政策规定，负责招生考试录取工作。

（九）负责全县教育宣传及负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责行政执法、教育系统社会治安综合治理和安全管理工作。

（十）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县教育局下设办公室、基础教育股、职成民办教育股、项目审计股等4个内设机构，行政编制7名。

（二）参照公务员法管理单位

临泽县人民政府教育督导室，核定编制5名。

（二）直属事业单位

临泽县教育发展中心（教育信息中心）、临泽县学生资助管理中心、临泽县教育考试中心、临泽县青少年校外活动中心等4个事业单位，核定事业编制29名。

第二部分　　2026年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门／单位收支总预算7661.11万元。按照综合预算的原则，部门／单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算7661.11万元（详见预算公开表），比2025年预算增加4749.01万元，增加的主要原因是本年财政将上级提前下达资金和上年结转资金全部纳入本年预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7661.11万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计7661.11万元（详见预算公开表），比2025年预算增加4749.01万元，增长163.08％，增长的主要原因是本年财政将上级提前下达资金和上年结转资金全部纳入本年预算。当年财政拨款支出主要包括：基本支出981.39万元，占12.81％；项目支出6679.72万元，占87.19％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出7661.11万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出64.95万元、卫生健康支出45.27万元、农林水支出0.00万元、住房保障支出49.02万元、节能环保支出0.00万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2026年基本支出981.39万元，比2025年预算增加311.08万元，增长31.69％，增加的主要原因是人员变动以及将提前下达资金纳入本年预算。

其中：人员经费支出592.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出84.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6679.72万元，比2025年预算增加4437.93万元，增长197.96％，增长的主要原因是财政将上级提前下达资金纳入本年预算。

特定目标类项目15个，主要是班主任工作补助174万、代课教师教龄补助30万、一中骨干教师家属工资7万、保安工资40万、特岗教师工资54万、营养餐县配270万、学前教育免保教费3万、未就业普通高校毕业生到基层就业补助100万、营养餐从业人员工资255万、课后服务费350万、农村幼儿园保教费及生均公用经费43.85万、教育费附加393万、地方教育附加412.91万、高考及招生考试费69万、教育培训费290万。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.90万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费1.90万元，与2025年预算持平，主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2025年预算减少0.00万元，下降0.00％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费290万元，比2025年预算增长20万元，主要原因是教育支出205科目下教师工资增长，按教职工总工资额1.5％提取培训经费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0.00％，减少的主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费43.53万元，比2025年预算减少219.26万元，下降83.43％，下降的主要原因是本年财政将农村幼儿园生均公用经费、保教费，高考及招生考试经费等从机关运行经费中剔除。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额164.26万元，其中：政府采购货物预算8.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算155.5万元。2026　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额164.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为355.66万元。其中：办公用房408平方米。部门／单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约2.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门／单位涉及非税收入，计划征收66.87万元，主要是农村幼儿园保育教育费。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目21个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025　年度，组织开展绩效自评项目共　19个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目　5个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026　年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。