临泽县消防救援大队2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

本单位为临泽县消防救援大队，为县财政一级预算单位，按照政府会计制度执行。

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；

（二）定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

（三）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；

（四）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；

（五）掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；

（六）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（七）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救　援行动应急通信保障工作。

（八）扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；

（九）完成张掖市消防救援支队和所在县党委、政府交办　的相关职能任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位有独立核算机构一个，为临泽县消防救援大队，我大队编制数34人，实有行政编消防员35人，政府专职队员32人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门／单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本部门／单位没有直属事业单位。

第二部分2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算645.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

2026年收入预算645.81万元（详见预算公开表），比2025年预算增加71.66万元，增加的主要原因是本年度包含上年度结转国债装备项目经费85.81万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入645.81万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计645.81万元（详见预算公开表），比2025年预算增加85.81万元，增长14.95％，增长的主要原因是本年度包含上年度结转国债装备项目经费85.81万元。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出100万元，占15.48％；项目支出545.81万元，占84.52％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出645.81万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出645.81万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、节能环保支出0万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出100万元，比2025年预算增加0万元，与上年度持平。

其中：公用经费支出100万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算545.81万元，比2025年预算减少28.34万元，下降5.8％，减少的主要原因是本年度装备购置费较上年度减少10万元。

特定目标类项目3个，主要是消防救援装备购置费10万元；消防人员工资、社保及补贴等350万元；消防指战员奖励性绩效及取暖费100万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算10万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费0万元，与2025年预算持平，原因是我单位无公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算减少0万元，下降0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费10万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费100万元，与2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1653.98万元。其中：办公用房200平方米。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价100万元以上的设备价值340万元。2026年，单位拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，单位涉及非税收入，计划征收2万元，主要是消防罚没收入2万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目　0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

本单位2026年预算中没有纳入绩效目标管理的项目。

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：

1.2026年临泽县消防救援大队部门预算公开表（共14张表）

2.2026年临泽县消防救援大队部门整体支出绩效目标表

3.2026年临泽县消防救援大队部门预算项目支出绩效目标表