临泽县信访局2026年部门预算公开情况说明

临泽县信访局

2026年部门预算公开情况说明

目     录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

一、部门/单位职责

根据中共临泽县委办公室《关于印发<临泽县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（县委办[2019]10号）规定，临泽县信访局主要职责是:

1.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

2.接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

3.负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

4.承办国家、省、市信访局和上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

5.负责向镇、县直部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

6.协调、检查、指导全县信访工作，推动中央和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟订有关信访工作的制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8.承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项，协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核。

9.总结推广各镇、县直各部门信访工作经验，负责全县信访宣传和信息发布工作;组织全县信访干部教育培训。

10.完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据中共临泽县委办公室《关于印发<临泽县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（县委办[2019]10号）、中共临泽县委机构编制委员会《关于为县委办公室等党政部门核定相当于部门副职的其他领导职数的通知》（临编委发[2020] 1号）和中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《关于印发临泽县机构改革方案的通知》（县委办字[2025]20号）规定，临泽县信访局由县委工作机关调整为政府工作部门，由县委社会工作部统一领导，为正科级行政单位，行政编制7名，设局长1名副局长2名，信访督查专员1名，干部2名，保留机关后勤事业编制1名。内设办公室、来访接待股、综合协调股等3个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门/单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本部门/单位没有直属事业单位。

第二部分  2026年部门/单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门/单位收支总预算143.39万元。按照综合预算的原则，部门/单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算143.39万元，比2025年预算增加20.20万元，增幅16.40%，主要原因是：根据工资调整政策及社保缴费基数上调，相应增加了人员经费保障额度，同时适当提高了公用经费标准以保障机关正常运转。

当年的财政拨款构成如下：一般公共预算财政拨款收入143.39万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本单位无事业收入、经营收入及其他非税收入来源。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计143.39万元（详见预算公开表），比2025年预算增加20.2万元，增长16.40%，增长的主要原因是随着工资水平提高和社保缴费基数上调，人员经费支出相应增加，同时适度优化了公用经费配置。

当年财政拨款支出主要包括：基本支出143.39万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占0.00%。由于我单位为县级行政机关，主要承担信访接待、政策解释、矛盾调处等常规性工作，未设立专项资金或重大项目，因此所有支出均为维持机构运转所需的基本支出。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出总额为143.39万元，具体安排如下：

一般公共服务支出114.88万元，主要用于信访事务中的行政运行；

社会保障和就业支出11.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等；

卫生健康支出7.51万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；

住房保障支出9.34万元，主要用于住房公积金缴纳；

农林水支出、节能环保支出、其他支出等科目无安排，金额为0.00万元。

（一）基本支出

2026年基本支出143.39万元，比2025年预算增加20.20万元，增长16.40%，增加的主要原因是：根据全县统一部署，2026年起执行新的工资津补贴标准，基本工资、津贴补贴、奖金等有所上调；社会保险缴费基数普遍上调，导致机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费支出相应增加。其中：

1.人员经费支出110.72万元，主要包括：基本工资35.01万元、津贴补贴27.06万元、奖金20.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.48万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金9.34万元、医疗费补助0.70万元。

2.公用经费支出32.67万元，主要包括：办公费8.17万元、印刷费0.68万元、手续费0.10万元、邮电费0.93万元、差旅费8.00万元、维修（护）费1.50万元、劳务费3.60万元、工会经费1.38万元、福利费1.43万元、公务接待费0.49万元、其他交通费用6.24万元、退休活动经费0.15万元。以上支出严格控制在定额标准内，确保机关高效有序运行。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算为0.00万元，比2025年预算减少0.00万元，下降0%。主要原因：我单位未设立特定目标类项目，所有职能通过基本支出保障完成。同时，严格落实党中央、国务院关于党政机关“过紧日子”的要求，压减非刚性、非重点项目支出，暂不安排专项工作经费。

截至目前，无特定目标类项目安排。

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0.49万元，与2025年预算持平。

因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员计划，无相关支出需求。

公务接待费0.49万元，与2025年预算持平，未发生变化。尽管我单位持续贯彻落实县委、县政府关于厉行节约、反对浪费的要求，严控接待范围和标准，但由于存在必要的上下级业务对接和跨区域信访协调任务，仍保留最低限度接待额度，故预算未作压减。

公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2025年预算一致。我单位无公务用车编制，日常出行采取公共交通或临时租车方式解决，未发生车辆购置及运维支出。

（二）培训费预算情况说明

2026年培训费预算为0.00万元，比2025年预算减少0.00万元（2025年也为0.00万元）。减少的主要原因是：我单位严格落实党政机关“过紧日子”要求，统筹利用“学习强国”、“甘肃党建”等线上平台开展干部自学，压缩线下集中培训规模和频率，最大限度节约培训经费支出。

（三）会议费预算情况说明

2026年会议费预算为0.00万元，比2025年预算减少0.00万元（2025年也为0.00万元）。减少的主要原因是：我单位坚持精简会议原则，优先采用电话沟通、内部协调会、视频连线等方式推进工作，严格审批线下会议召开，切实降低会议组织成本。

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费为32.67万元，比2025年预算增加0.59万元，增长1.84%。增长的主要原因是：在保障机关正常运转的前提下，结合信息化办公需要，适度增加了打印设备更新和办公耗材采购预算，其余经费继续保持压缩态势，体现了勤俭办一切事业的原则。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和项目支出。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额为2.23万元，全部用于基本支出相关的货物类采购，无工程和服务类采购计划。

具体构成：政府采购货物预算2.23万元，主要包括：复印纸采购：0.55万元（25箱）、印刷服务：0.68万元（1批）、保密柜采购：0.50万元（2个）、打印机采购：0.50万元（1台）；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.23万元（因全部采购项目均符合中小企业扶持条件，故全额预留）。

八、国有资产占用情况

截至2025年末，我单位固定资产金额约为12.29万元（账面净值）。

资产构成主要包括：房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备10.66万元，占91.02%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具1.05万元，占8.98%。

2026年，单位拟采购固定资产约2.23万元，主要用于更新老旧办公设备，提升工作效率和信息安全保障能力。

建议：加强固定资产动态管理，定期盘点，确保账实相符。九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算支出情况表》为空表，并已在附件中予以公开说明。

（二）非税收入

2026年，本部门不涉及非税收入征收任务，无考试考务费、国有资产出租出借收入或其他行政事业性收费项目，因此无非税收入预算安排。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

（1）‌整体支出绩效。本部门2025年预算为165.31万元，全年支出165.31万元，预算执行率为100％。其中：人员经费支出为120.28万元，公用经费支出为33.23万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门管理、履职效果、满意度及社会评价情况较好。

（2）‌项目支出绩效。两个项目资金共计11.80万元，均已全部支出。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，即临泽县信访局单位整体支出绩效目标。本单位未安排项目支出，所有资金均用于保障机构正常运转和履行法定职责，因此仅设置单位整体支出绩效目标，未设立独立的项目支出绩效目标。该整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，科学设定绩效指标体系：一级指标4个：基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标；二级指标14个；三级指标32个，其中：数量指标9项、质量指标4项、时效指标3项、成本指标1项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、服务对象满意度指标1项；管理类指标（预算管理、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理等）11项。

各项绩效目标内容指向明确、可量化、可考核，例如：接待来访群众 ≥ 280 人次、受理网上信访案件 ≥ 260 件、信访事项及时受理率 ≥ 95%、服务对象满意度 ≥ 95%、“三公”经费控制率 ≤ 90%，所有指标均符合财政部门关于绩效目标编报的格式和质量要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将严格按照既定绩效目标的各项指标体系推进工作，加强过程监控，适时开展绩效运行监控和中期评估；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标开展绩效自评，形成评价报告，并主动接受财政部门监督和结果应用，切实提升财政资金使用效益和单位履职效能。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2026年县信访局部门预算公开表（共13张表）

2.2026年县信访局部门整体支出绩效目标表

3.2026年县信访局部门预算项目支出绩效目标表