临泽县住房和城乡建设局2026年部门预算公开情况说明

临泽县住房和城乡建设局

2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、单位主要职责

根据《临泽县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制方案》等文件规定，本部门主要职责是：贯彻基本建设、工程建设、城市建设、保障房建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计和市政公用事业的政策法规，市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施；负责全县基本建设计划的实施，负责重点项目建设的计划制定和管理；参与全县基本建设计划制定及重要项目的论证、可行性研究、选址等前期准备工作；负责管理和规范建筑市场；负责全县工程勘察设计、建筑行业管理、建筑工程监管、监督检查工程质量及施工安全。管理全县城市供水、供热与燃气管理、市场建设、市政建设、城建监察工作；负责城市基础设施配套费及保障房房款租赁租金的收缴管理工作。商品房预售许可、房地产企业资质审核备案、房地产中介机构备案、房地产市场监管、房屋征收与补偿、住房保障、住房制度改革和物业管理等，指导建设工程消防实际审查职责。市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作；县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。城市管理执法在上述领域、在城市规划区依法履行行政执法权力。　

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门有机关本级1个行政单位，局机关内设5个股室，即局办公室、城市建设管理股、建筑市场和质量安全管理股、房地产管理股、村镇建设管理股。下设住房保障服务中心、建筑工程质量监测中心、公园城市建设服务中心，城市管理综合行政执法队。同时供水供热综合保障服务中心补助资金经我局转拨。本单位编制人数58人，其中：行政人员28人，事业人员30人（财政供养人员23人，自收自支人员7人）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位设1个参照公务员管理事业单位，临泽县住房保障服务中心。

（二）直属事业单位

本单位设2个直属事业单位，临泽县建筑工程质量监测中心以及临泽县公园城市建设服务中心。

第二部分2026年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算12398.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9583.43万，政府性基金预算拨款收入2815.23万元。支出包括：社会保障和就业支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算12398.66万元，比2025年预算增加6821.05万元，增加的主要原因是单位资金上年结余增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3138.21万元，占25.31％；政府性基金预算收入637万元，占5.14％；上年结转结余8623.45万元，占69.55％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计12398.66万元，比2025年预算增加6821.05万元，增长22.29　％，增长的主要原因是增加的主要原因是单位资金上年结余增加。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出849.41万元，占6.87％；项目支出11547.25万元，占93.13％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出9583.43万元，具体安排情况如下：科学技术支出870万元、社会保障和就业支出79万元、卫生健康支出170.76万元、城乡社区支出1673.79万元、住房保障支出6367.62万元、节能环保支出302.25万元、农林水支出120万元。

（一）基本支出

2025年基本支出849.41万元，比2024年预算增加39.40万元，增长4.64％％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出741.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出107.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8734.02万元，比2025年预算增加3966.42万元，增加83.26％，增加的主要原因是上年结转结余资金增加，项目支出增加。

特定目标类项目18个，主要是自收自支退休人员补助、协管员工资及社保费、污水处理厂运行维护费以及污泥处置费项目、城市基础配套设施项目、施工图审查费项目、市政水、电、路灯公共设施维护项目、公租房维修维护管理费项目、临泽县全域导视系统管理制作项目、五个建制镇污水处理厂运营维护项目、城区生活垃圾分类及环卫一体化处置项目、城区生活垃圾转运处置项目、供水电费及管网改造维修等管理费用项目、城镇公共水资源费项目、城区备用水源地及备用水厂管理维护费项目、城区居民供热补贴项目、门面维修维护及管理费项目以及城区基础设施配套费项目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算2万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费2万元，与2025年预算持平，为贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

   4．培训费2.5万元，比2025年预算持平，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，保持培训费的支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费545.50万元，比2025年预算增加434.67万元，增长的主要原因是单位维护费以及人员增加，为保障单位正常运行，经费随即增加。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为127742万元。其中：办公用房7667平方米。单位共有公务用车23辆，价值294.60万元。单价万元以上的设备价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位政府性基金预算拨款安排的支出总额2815.23万元。其中污水处理厂运行维护费及污泥处置费（基金）500万元，临泽县防洪排涝改造项目377.01万元，城市基础设施配套费651万元，临泽县生活污水处理厂设施设备更新改造工程1287.22万元。

（二）非税收入

2026年，本单位涉及非税收入，计划征收905万元，主要是城市基础配套设施费收入；保障性公共租赁租金收入；罚没收入；污水处理费收入，分别计划征收：400万元、300万元、5万元、200万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　18个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目　18个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目19个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标18　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。