张掖市生态环境局临泽分局 2026年部门预算公开情况说明

附件1

张掖市生态环境局临泽分局

2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、单位主要职责

张掖市生态环境局临泽分局（以下简称市生态环境局临泽分局）是张掖市生态环境局派出机构，为正科级。主要职责是：

1．贯彻执行国家和省市生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施，起草规范性文件。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

2．组织拟订和监督实施全县生态保护规划、区划工作；综合管理辖区的自然保护工作，监督对生态环境有影响的开发活动，监督野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作；监督生物技术安全，组织协调生物多样性保护。

3．负责全县环境监测、统计、信息工作。制定实施全县监测制度和规范，编报全县环境质量报告，发布环境状况公报。

4．监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作，并负责组织实施各项管理工作和监督检查。监督指导农业面源污染治理。监督防止地下水污染，负责流域水环境保护和排污口设置管理。

5．负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

6．开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科研和适用环保技术工程示范；参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。

7．组织实施排污申报登记与许可证、限期治理等环境保护法律、法规、规章、规范性文件所明确规定的各项环境保护制度。

8．指导和协调解决县内重大环境问题；负责管理环境污染事故、生态破坏事件、群众环境投诉来信来访等调查处理和办结工作；协调解决环境污染纠纷；负责辖区内生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题。

9．会同相关部门配合做好中央及省级对我县开展生态环境保护督察相关工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调对中央及省级生态环境保护督察反馈意见和转办案件开展整改工作。

10．负责并监督实施国家关于核辐射、电磁辐射管理的法律法规、政策和标准；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制、电磁辐射源等实施安全监督。

11．组织、协调全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

12．编制全县农村生态环境保护规划并组织实施。负责农村饮用水水源地保护。监督指导农业面源污染防治，指导全县农村生态示范创建。

13．负责应对气候变化和减排工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，贯彻执行国家和省市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，负责落实污染物总量控制指标。

14．完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

15．统一行使法定职责内相关污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设幸福美好新临泽。

16．负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，与县农业农村局衔接、配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市生态环境局临泽分局下设两个副科建制部门，分别是临泽县生态环境保护综合行政执法队和张掖市临泽生态环境监测站。张掖市生态环境局临泽分局核定行政编制6名，工勤编制1名。临泽县生态环境保护综合行政执法队核定参公编制5名，张掖市临泽生态环境监测站核定事业编制9名。

（二）参照公务员法管理单位

本单位设1个参照公务员管理事业单位，临泽县生态环境保护综合行政执法队。

（二）直属事业单位

本单位设1个直属事业单位，张掖市临泽生态环境监测站。

第二部分2026年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2452.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2452.67万元，支出包括：卫生健康支出、节能环保支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2452.67万元（详见预算公开表），比2025年预算减少1123.67万元，减少的主要原因是单位资金上年结余减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入623.15万元，占39.3％；上年结转结余1829.52万元，占60.7％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年一般公共预算支出2452.67万元，具体安排情况如下：一般公共预算拨款收入623.15万元，上年结转结余1829.52万元；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出2452.67万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出623.15万元、卫生健康支出3.15万元、节能环保支出1829.52万元。

（一）基本支出

2026年基本支出3.15万元，比2025年预算增加0.2万元，增长12％，增加的主要原因是退休人员调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出3.15万元，主要包括：基本工资其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2449.52万元，比2025年预算减少1126.82万元，减少32.5％，减少的主要原因是上年结转结余资金减少，项目支出减少。

特定目标类项目4个，主要是临泽县梨园河水质提升与水量保障再生水利用工程、临泽县黑河甘临交界处至沙柳公路桥段水生态保护修复工程、2026年临泽县农村生活污水处理设施第三方运营维护费、临泽县2026年农村环境整治资金。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算减少0万元，下降0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，比2025年预算减少0万元，下降XX％，减少的主要原因是是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0％，减少的主要原因是我单位按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长0％。

因2019年张掖市生态环境局上划市直管，人员经费由市财政拨付。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1506.4万元。其中：办公用房1602.48平方米。单位共有公务用车4辆，价值102.7万元。单价10万元以上的设备价值37.6万元。2026年，单位拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门／单位涉及非税收入，计划征收0万元，主要是因2019年张掖市生态环境局上划市直管，人员经费由市财政拨付，非税收入缴纳市财政局。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目　3个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：

附件1：2026年张掖市生态环境局临泽分局预算公开表.xls

附件2：2026年张掖市生态环境局临泽分局整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：2026年张掖市生态环境局临泽分局预算项目支出绩效目标表.xlsx