临泽县农业农村局2026年部门预算公开情况说明（本级）

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

     前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室关于印发临泽县机构改革方案的通知（县委办发〔2019〕9号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关“三农”工作的法律法规以及党和国家在农村的有关方针政策；拟订全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、年度计划并组织实施。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（2）FP。

（3）负责统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导农业农村领域生态环境治理工作。负责农村能源建设工作。

（4）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村“三变”、农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农民负担监督管理工作。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等产业发展工作。负责农牧业发展、产业化经营、农业机械化等方面的调查研究，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。引导农牧业产业结构的战略性调整，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责全县“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志登记产品)农产品的组织申报和监督管理工作。监督管理兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（8）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。监督管理兽医医政、药政药检等工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导畜禽良种推广利用、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。监督管理农业转基因生物安全。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情管理等应急管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（11）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责组织农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目相关工作。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农牧、农机专业技术人员、农村实用人才职称评审工作。

（14）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

（15）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（16）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省市农业农村厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、纪检监察、工会、群团、干部人事人才、机构编制、督查考评、文秘会务、机要保密、档案管理、环境卫生、新闻宣传、劳动工资、机关离退休干部、后勤服务等工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业行业重大突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农业行业安全生产工作。负责机关财务和国有资产管理，编报部门预算并组织执行。

2.产业股。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担种植业、养殖业经济指标任务，起草种植业、养殖业发展政策、规划。组织农业资源区划和功能区划定工作，指导农业产业结构和布局调整及标准化生产、产业融合与产业对外合作、职业农民培训、农业实用技术培训、农业社会化服务体系建设等工作。承担农业科技创新、技术引进、成果转化、技术推广工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。落实惠农补贴政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等产业发展。负责农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情管理等应急管理工作。

3.农村社会事业股。起草全县农业农村经济发展战略规划。提出实施乡村振兴战略的政策建议。承担县委农村工作领导小组办公室相关工作。牵头组织乡村振兴、改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等工作。承担“三农”工作政策调研、新农村建设、扶贫开发工作。负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度落实，农村“三变”改革、易地扶贫搬迁、美丽乡村、农村人居环境改善、农民负担监督管理等工作，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.项目管理股。负责全县农业投资项目管理，拟订农业农村重点项目规划和年度计划并监督实施。提出全县农业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划和计划内固定资产投资项目。负责农牧业相关建设项目的立项、论证、申报、实施、监督、检查与管理。承担推动农业绿色发展、生态循环农业建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设、农业面源污染治理、生态奖补、惠农补贴、农业园区创建、寒旱农业、主导产业培育、新型经营主体培育等项目管理工作。

5.政策法规股。提出农业农村改革发展相关重大政策建议。承担农业农村相关法规的执法监督工作。承担农业农村领域相关改革工作。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”、“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作。承担行政审批综合办公有关工作。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门有机关本级和15个财政拨款事业单位（县农业综合行政执法队、县丝路寒旱农业发展中心、县农业综合开发服务中心、县乡村振兴服务中心、县农业机械化综合服务中心、县畜牧技术推广站、县动物疫病预防控制中心、县农产品质量检验检测中心、7个乡镇畜牧站）。

在职人员105人，其中：在编人员103人（行政在编12人，事业在编91人），经人社部门批准工勤人员2人。现有公务用车3辆，畜牧技术推广站（草原站）皮卡车1辆，动物疫病预防控制中心拉运疫苗冷藏车1辆，农业综合开发服务中心1辆。

第二部分  2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算33294.19万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33294.19万元；支出包括：社会保障和就业支出181.91万元，卫生健康支出141.92万元，节能环保支出2354.99万元，农林水支出29044.83万元，住房保障支出139.69万元。

（一）收入预算

2026年收入预算33547.22万元（详见预算公开表），比2025年预算增加1863.74万元，增加的主要原因是上级转移支付增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入33547.22万元，占100%。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计33294.19万元(详见预算公开表），比2025年预算增加1610.71万元，增长5.08 %，增长的主要原因是上级转移支付增加。当年财政拨款支出主要包括：基本支出1894.37万元，占5.69%；项目支出31399.82万元，占94.31%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出33294.19万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出181.91万元，卫生健康支出141.92万元，节能环保支出2354.99万元，农林水支出29044.83万元，住房保障支出139.69万元。

（一）基本支出

2026年基本支出1894.37万元，比2025年预算增加276.38万元，增长17.08%，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数，人员增加10人。

其中：人员经费支出1704.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出189.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算31399.82万元，比2025年预算增加1334.13万元，增加4.44%，主要原因是转移支付项目增加。

特定目标类项目35个，金额16817.42万元。

（1）本级项目20个、金额2998.8万元：

1.农产品质量安全经费21万元；

2.粮食质量安全检测工作经费8万元；

3.农村改厕资金55万元；

4.农村清洁村庄巩固提升补助资金71万元；

5.农村村级公益性设施共管共享管护资金213万元；

6.农村村级公益性设施共管共享岗位人员补贴195万元；

7.低速三轮车返还经费9万元；

8.动物疫病防控处置扑杀经费（羊布鲁氏菌病防控专项经费、布鲁氏菌病扑杀及过敏死亡补助经费、动物疫情处置经费、感染布病防疫人员治疗经费、非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费等）120万元；

9.养殖环节病死畜无害化处理补助项目100万元；

10.屠宰环节病害猪无害化处理补助经费8.8万元；

11.全县动物疫病防控村级防疫员报酬37.09万元；

12.重大动物疫病免疫抓畜人员报酬28.96万元；

13.畜禽水产品质量安全监测经费18.4万元；

14.农业保险县级财政补贴资金300万元；

15.县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1042万元；

16.乡村振兴工作经费20万元；

17.种子生产技术服务中心大楼管理补助资金80万元；

18.2025年县委1号文件兑现补助资金600万元；

19.原种子公司退休人员费用37.59万元；

20.农业有毒有害保健津贴33.96万元；

（2）上级转移支付项目支出18个，金额13818.62万元。

1.甘财振兴〔2025〕18号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1131万元；

2.甘财振兴〔2025〕19号，2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2492万元；

3.甘财农（2025）100号，2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金-免疫注射8.52万元；

4.甘财农（2025）100号，提前下达2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金-先打后补11万元；

5.甘财农（2025）99号，2026年中央财政耕地建设与利用资金-高标准农田建设2765万元；

6.甘财农（2025）93号，提前下达2026年中央财政农业产业发展资金-农机购置与应用补贴141万元；

7.甘财农（2025）109号，2026年省级农机购置与应用补贴资金80万元；

8.甘财农(2025)110号-2026省级现代寒旱农业发展资金-农产品质量安全监管8万元；

9.甘财农（2025）92号，2026年中央财政农业产业发展资金-粮改饲183万元；

10.甘财农（2025）92号，2026年中央财政农业产业发展资金肉牛增量提质2186万元；

11.甘财农（2025）92号，2026年中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴94元；

12.甘财农（2025）97号，2026年农业生态资源保护资金-草原禁牧补助与草畜平衡奖励255.1万元；

13.甘财农（2025）98号，提前下达2026年中央财政耕地建设与利用资金-耕地力保护补贴3531万元；

14.甘财金（2025）38号，中央财政农业保险保费补贴883万元。

15.甘财农（2025）94号，提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升-现代设施农业50万元。

（3）上年结转项目支出50个，金额14852.40万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算3.96万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费3.46万元，与2025年预算持平。我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费预算为0，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费189.86万元，比2025年预算增加21.51万元，增长12.77%，增长的主要原因是机构调整引起的人员数及公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额144.39万元，其中：政府采购货物预算106.98万元，政府采购服务预算37.41万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额144.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额144.39万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为680.35万元。其中：办公用房1490.31平方米。部门共有公务用车3辆，价值19.9万元。2026年，单位拟采购固定资产约30.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门涉及非税收入，计划征收4万元，主要是农业行政执法罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标48个，按规定随年度预算一并公开项目48个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目93个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 102个，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目82个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目35个。其中:单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2026年农业农村局部门预算公开表（共13张表）

      2.2026年农业农村局部门整体支出绩效目标表

          3.2026年农业农村局部门预算项目支出绩效目标表