张掖市五泉林场 2026年部门预算公开说明

张掖市五泉林场

2026年部门预算公开情况说明

目   录

    第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

根据临泽县机构编制委员会文件规定，本单位主要职责是:负责林区造林、育苗、林木管护、做好本林场区域内的林木和林地管护、经济林产品、苗木产品生产销售、病虫害防治、防沙治沙、生态公益林管护、退耕还林补植补造工作。承办主管部门县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门核定事业单位编制35人，现有在编人员32人、退休人员33人、长期临聘人员2人，下设办公室、财务室、资源管理办公室、五个作业站和东苗圃。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算612.77万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算612.77万元（详见预算公开表），比2025年预算增加21.51万元，增加的主要原因是项目支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入612.77万元，占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计612.77万元(详见预算公开表），比2025年预算增加21.51万元，增长3.64%，增长的主要原因是项目支出增加。当年财政拨款支出主要包括：基本支出564.77万元，占92.17%；项目支出48万元，占7.83%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出612.77万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出55.1万元、卫生健康支出44.74万元、农林水支出473.51万元、住房保障支出39.41万元。

（一）基本支出

2026年基本支出564.77万元，比2025年预算增加25.71万元，增长4.77%，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出490.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出73.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算48万元，比2025年预算减少4.2万元，下降8.05%，减少的主要原因是严格落实党政机关过紧日子有关要求。

特定目标类项目1个，主要是农田灌溉基础设施配套建设项目48万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.9万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费1.9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.9万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.2万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费73.85万元，比2025年预算增加0.52万元，增长0.71%，下降的主要原因是人员变动增加福利费和工会经费。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.41万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1950.08万元。其中：办公用房5404.33平方米。单位共有公务用车1辆，价值27.16万元。单价100万元以上的设备价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约3.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本单位涉及非税收入，计划征收180万元，主要是土地租赁和苗木收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中:单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2026年五泉林场部门预算公开表

2.2026年五泉林场部门整体支出绩效目标表

            3.2026年五泉林场部门预算项目支出绩效目标表