临泽县发展和改革局2026年部门预算公开情况说明

临泽县发展和改革局2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据县委办〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

1．承担县委军民融合发展委员会的具体工作职责。负责贯彻落实中央和省市县委军民融合发展战略、方针政策、中长期规划和省市委军民融合发展委员会的决策部署，推进军民融合发展体制改革；负责研究制定全县军民融合发展中长期规划和工作措施，统筹推进全县军民融合发展重大项目，协调解决跨部门、跨领域、跨区域军民融合发展重大问题；负责军民融合发展具体工作部署的推进、综合协调和督导落实；负责对军民融合各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查的工作。　

2．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

4．承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

5．完善价格宏观管理，做好价格总水平调控。

6．承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。

7．推进经济结构战略性调整。　　　　　　　　

8．负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，会同有关部门组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设。

9．提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投资导向，指导和监督国外贷款资金的使用。

10．承担组织编制能源类项目规划并协调实施和进行监测评估的职责；指导实施光伏（热）发电、风力发电、水力发电、石油、天然气等能源类项目规划布局及建设管理等工作。

11．承担救灾物资储备工作职责。

12．承担肉菜等重要消费品储备职责。

13．承担招商引资工作职责。

14．牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

15．提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

16．牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

17．牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

18．负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

19．组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。

20．综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

21．跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。

22．统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

23．推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

24．协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

25．拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

26．根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理。

27．组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划，做好粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急物资等地方储备的规划和总量调控及日常管理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县发展和改革局共核定行政编制9名，实有公务员8人，其中领导职数4名，实际配备领导4人。

（二）参照公务员法管理单位

临泽县重点项目服务中心为参照公务员法管理事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制8名，包含科级干部职数2名，实有工作人员7人，实配科级干部1人。

（三）直属事业单位

县发展和改革局下设县粮食和物资储备保障中心、县招商服务中心、县营商环境建设服务中心3个事业单位。

县粮食和物资储备保障中心为全额拨款事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制5名，包含科级干部职数2名，实有工作人员5人，实配科级干部2人；县招商服务中心为全额拨款事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制7名，包含科级干部职数2名，实有工作人员6人；县营商环境建设服务中心为全额拨款事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制5名，实有工作人员3人。

第二部分　　2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1588.27万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1588.27万元（详见预算公开表），比2025年预算减少497.1万元，减少的主要原因是项目资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1588.27万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计1588.27万元（详见预算公开表），比2025年预算减少497.1万元，下降23.85　％，下降的主要原因是项目资金减少。当年财政拨款支出主要包括：基本支出604.5万元，占38.06％；项目支出983.77万元，占61.94％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1588.27万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出1062.26万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出54.64万元、卫生健康支出41.17万元、住房保障支出43.25万元、粮油物资储备支出365万元、灾害防治及应急管理支出11.96万元。

（一）基本支出

2026年基本支出604.5万元，比2025年预算增加62.58万元，增长11.55％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出519.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出85.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算983.77万元，比2025年预算减少559.99万元，下降36.27％，减少的主要原因是是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减一般性支出。

特定目标类项目8个，主要是粮食风险基金、重要民生商品价格调控资金（县级储备肉利息、费用、轮换价差）、重要民生商品价格调控资金　（社会企业储备粮食和生活必需品补贴、招商引资及兰洽会等费用、项目规划前期费用、过境管道补助资金、粮食监管信息化升级改造费用、粮库维修改造项目资金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算15万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费15万元，与2025年预算持平。持平的主要原因是2026年大力开展招商引资工作。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算减少0万元，下降0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1.5万元，比2025年预算增加0.5万元，增加50％，增加的主要原因是我单位公务员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费30.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降1.6％，减少的主要原因是我单位按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费94.76万元，比2025年预算增加17.42万元，增长22.52％，增长的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额34.2万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.5万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为646.92万元。其中：办公用房330平方米。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价10万元以上的设备价值331.07万元。2026年，单位拟采购固定资产约4.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门涉及非税收入，计划征收0.1万元，主要是行政罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2026年，组织开展绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共　6个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2026年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2026年发改局部门预算公开表（共14张表）

2. 2026年发改局部门整体支出绩效目标表

　　　　　　　3. 2026年发改局部门预算项目支出绩效目标表