临泽县审计局2026年预算公开情况说明

临泽县审计局

2026年部门预算公开情况说明

部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况　

四、一般公共预算情况　

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训　费、会议费等情况　   

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况　

七、政府采购安排情况　

八、国有资产占用情况　

九、其他重要事项情况说明　

十、预算绩效管理情况　

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

本机构主要职能职责是：负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序。贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；制定审计工作规章制度并监督执行。组织、指导、协调全县经济责任审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计机关监督对象的单位出具的审计报告；指导和监督内部审计工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临泽县审计局系县财政全额拨款的行政单位，下属审计事务中心和三农资金审计中心2个财政拨款事业单位，内设办公室（临泽县委审计委员会办公室秘书股）、固定资产投资审计股、业务股、综合法制股、电子数据审计股5个职能股室。实有干部职工21人，其中：科级干部7人。

第二部分　2026年审计局预算情况说明

三、审计局收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年审计局收支总预算404.74万元。按照综合预算的原则，审计局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.74万元；支出包括：一般公共服务支出319.33万元、社会保障和就业支出34.31万元、卫生健康支出24.19万元、住房保障支出26.91万元。

（一）收入预算

2026年收入预算404.74万元（详见预算公开表），比2025年预算增加39.18万元，增加的主要原因是新进人员。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入402.74万元，占99.5％；上年结转结余2万元，占0.5％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计404.74万元（详见预算公开表），比2025年预算增加39.18万元，增长10.7％，增长的主要原因是人员调整工资标准、正常晋升工资人员经费增加及社保缴费基数增加等。当年财政拨款支出主要包括：基本支出377.74万元，占93.32％；项目支出25万元，占6.17％；其他审计事务支出2万元，占0.51％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出404.74万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出317.33万元、社会保障和就业支出34.31万元、卫生健康支出24.19万元、住房保障支出26.91万元、其他支出2万元。

（一）基本支出

2026年基本支出377.74万元，比2025年预算增加27.18万元，增长7.75％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出322.34万元，主要包括：基本工资98.72万元、津贴补贴51.8万元、奖金56.28万元、绩效工资30.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元、职工基本医疗保险缴费13.39万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金26.92万元、医疗费补助4.62万元。

公用经费支出55.41万元，主要包括：办公费13万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1.1万元、取暖费2万元、差旅费5万元、会议费0.06万元、培训费2万元、公务接待费1.22万元、工会经费4.05万元、维修（护）费2万元、其他交通费用7.44万元、劳务费2.4万元、委托业务费0.3万元、办公设备购置5.93万元、租赁费1.5万元、印刷费0.4万元、其他商品和服务支出4.51万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算27万元，比2025年预算12万元，25万元分为审计业务委托评审费，2万元为其他审计事务支出。增加的主要原因是上级审计机关统一组织实施的审计任务增加，涉及面广，审计力量不足。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.22万元，比2025年下降0.2万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费1.22万元，比2025年预算减少0.13万元，下降9.62％，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元，增加的主要原因是上级统一组织实施审计任务增加，对审计人员要求提高，需增强审计人员数据分析能力等专业素养。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.06万元，比2025年预算减少0.01万元，下降14.28％，减少的主要原因是我单位按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费36.5万元，与2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.55万元，其中：政府采购货物预算5.55万元，政府采购服务预算2万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为64.75万元。其中：单价0.1万元以上的设备价值56.97万元。2026年，单位拟采购固定资产约5万元。。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本单位不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设、可持续发展四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：  1．2026年临泽县审计局预算公开表（共13张表）

        2.2026年临泽县审计局整体支出绩效目标表

        3.2026年临泽县审计局预算项目支出绩效目标表