临泽县供销合作社联合社2026年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门非税收入征收计划表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

1．贯彻执行党和国家及省市县关于供销联社工作的方针、政策、规定、办法，制定全县供销联社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。

2．指导、协调、监督全县供销联社系统的工作，强化行业管理和全系统组织机构管理。

3．参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4．承担政府委托的重要商品的经营管理任务，协调有关配套政策的落实。

5．落实有关涉农商品的经营政策，配合农业农村、市场监管等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管、指导系统内各单位做好安全生产、经营工作。

6．按照中央和省市县确定的供销社改革方向，加强对全系统改革的指导和协调，不断深化供销社综合改革。

7．负责全县农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

8．参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销联社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

9．通过改造镇级基层供销联社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

10．指导供销联社及社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

11．协调供销联社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益。

12．负责全县供销联社系统财会、审计工作的指导、监督、检查；负责全系统安全生产措施的落实和检查；组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

13．负责全县供销联社系统的信息网络建设，采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息，为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

14．承办县委、县政府和省、市供销联社交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门下设办公室、业务股、财务股、监事会办公室四个股室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为参照公务员法管理事业单位，县社人员事业编制8人，实有人数6人，其中在职在编人员6人。

（二）直属事业单位

本部门／单位没有直属事业单位。

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算207.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算207.88万元（详见预算公开表），比2025年预算增加57.82万元，增加的主要原因是2025年项目结转结余。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入207.88万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计207.88万元（详见预算公开表），比2025年预算增加57.82万元，增加38.53％，上升的主要原因是2025年项目结转结余。当年财政拨款支出主要包括：基本支出121.61万元，占58.50％；项目支出86.27万元，占41.50％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出207.88万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出94.35万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出10.59万元、农林水支出83.77万元、住房保障支出8.5万元、节能环保支出0万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出121.61万元，比2025年预算减少28.45万元，下降18.96％，减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出100.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出16.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算86.27万元，比2025年预算增加82.77万元，增加230.65％，增加的主要原因是2025年项目结转结余。

特定目标类项目2个，主要是2025年中央财政农业经营主体能力提升资金项目和2026年自收自支事业单位退休人员经费项目。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0.6万元，比2025年预算减少0.4万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费0.6万元，比2025年预算减少0.4万元，下降66.67％，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算减少0万元，下降0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.5万元，与2025年预算持平，持平的主要原因是是我单位严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2025年预算持平，持平的主要原因是我单位按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费8万元，比2025年预算减少13.27万元，减少165.88％，下降的主要原因是我单位按照过紧日子有关要求，大力缩减机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额2896705.17万元。其中：办公用房932.53平方米。单位共有公务用车0辆，价值万元。单价1万元以上的设备价值1.58万元。2026年，单位拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本单位不涉及非税收入，计划征收0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　8个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。