临泽县应急管理局2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央和省市县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省、市有关规程、标准和法规规章。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属及省市驻临各企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿、非煤矿山安全生产监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）根据上级安排和应急救援需要，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临泽县应急管理局成立于2019年2月，内设办公室、应急管理和风险监测股、防灾减灾救灾股、安全生产监督管理和综合协调股4个股室，共核定行政编制7人，现有行政编制人员7人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位

（三）直属事业单位

应急管理局下设应急管理综合行政执法队和应急保障服务中心2个事业单位，共核定事业编制25人，现有在编在岗人员19人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算709.99万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2026年预算收入709.99万元，比2025年预算增加32.53万元，增加的主要原因是临泽县自然灾害应急指挥能力提升等项目资金增加；当年的财政拨款包括：一般公共预算收入709.99万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0.00％；其他收入0万元，占0.00％。

（二）亿美元出预算

2026年度支出预算合计709.99万元，比2025年预算增加32.53万元，增长4.8％，增长的主要原因是临泽县自然灾害应急指挥能力提升等项目资金增加；当年财政拨款支出主要包括：基本支出441.69万元，占62.21％；项目支出268.3万元，占37.79％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出709.99万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出0.00万元、科学技术支出105万元、社会保障和就业支出42.54万元、卫生健康支出25.37万元、农林水支出0.00万元、住房保障支出33.35万元、灾害防治及应急管理支出503.72万元、节能环保支出0.00万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2026年基本支出441.69万元，比2025年预算增加29.23万元，增长7.09％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出394.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出46.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算268.3万元，比2025年预算增加3.3万元，增长1.25％，增长的主要原因临泽县自然灾害应急指挥能力提升等项目资金增加。

特定目标类项目6个，主要是专业化隐患排查治理经费，应急救援和救灾物资购置经费，防汛抗旱、救灾救济、防火灭火、自然风险普查、安全生产预防及应急等专项经费，自然灾害救助，张掖区域应急救援中心运行费，第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况政拨款情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算2.5万元，比2025年减少2万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费2.5万元，比2025年预算减少2万元，下降　44.44％，下降的主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1.5万元，比2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费48万元，比2025年预算增加3.05万元，增长6.79％，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.2万元。2026　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为394.24万元。其中：办公用房411.6平方米。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价100万元以上的设备价值0万元。2026年，单位拟采购固定资产约8.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门涉及非税收入，计划征收60万元，主要是应急管理罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中：单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2026年临泽县应急管理局部门预算公开表（共13张表）

      2.2026年临泽县应急管理局部门整体支出绩效目标表

      3.2026年临泽县应急管理局部门预算项目支出绩效目标表