临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局2026年部门预算公开情况说明

临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局2026年部门预算公开情况说明

目     录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

一、部门/单位职责

 贯彻执行国家有关法律法规和政策，编制辖区内黑河湿地保护和发展规划、做好辖区内湿地资源、生物资源的安全管理和植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究、实施自然保护区内退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局为副县建制全额拨款事业单位，核定事业编制11名。设有办公室、资源科、生态监测站3个科室站所。2025年末实有在职人数14人，其中：事业在职13人，工勤人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门/单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本部门/单位没有直属事业单位。

第二部分  2026年部门/单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门/单位收支总预算392.98万元。按照综合预算的原则，部门/单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。

（一）收入预算

2026年收入预算392.98万元（详见预算公开表），比2025年预算增加70.31万元，增加的主要原因是单位新增1人，新增项目资金亚行项目承诺费以及湿地保护恢复资金预算，人员工资调标晋升。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入392.98万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计392.98万元（详见预算公开表），比2025年预算增加70.31万元，增长21.79 %，增长主要原因是单位人员增加、项目经费预算增加。当年财政拨款支出主要包括：基本支出244.91万元，占62.32%；项目支出148.07万元，占37.68%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出392.98万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出23.74万元、卫生健康支出14.3万元、农林水支出336.77万元、住房保障支出18.16万元，项目支出148.07万元。

（一）基本支出

2026年基本支出244.91万元，比2025年预算增加33.29万元，增长15.73%，增加的主要原因是人员增减变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出218.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出26.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算148.07万元，比2025年预算增加37.02万元，增加3.74%，预算增加亚行项目承诺费和湿地恢复项目。单位特定目标类项目4个，主要是山水林田湖抚育管护项目、湖泊项目管护费，亚行项目承诺费、湿地恢复4个项目。

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算4.89万元，与2025年预算相比下降0.1万元。下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费1万元，比2025年预算减少0.1万元，下降9%，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费3.89万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.89万元），与2025年预算持平，持平的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务运行维护费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，和2025年一样，减少的主要原因是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，和2025年一样。主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为财政全额拨款事业单位，2026机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额84.08万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算2.68万元。2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.08万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为442.04万元。部门/单位共有公务用车1辆，价值34.8万元。2026年，单位拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2026年，本部门/单位不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2026年湿地局部门预算公开表

2.2026年湿地局部门整体支出绩效目标表

              3.2026年湿地局部门预算项目支出绩效目标表