临泽县人大常委会办公室2026年部门预算公开说明

附件1

临泽县人大常委会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据中共临泽县委办公室关于印发《临泽县人大常委会机关职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（县委办发（2002）85号），本部门主要职责是：

1、在本县行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；　

2、领导或主持县人民代表大会代表的选举；　

3、召集县人民代表大会会议；　

4、讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；　

5、根据县人民政府的建议，决定对本县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府，县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关和工作人员的申诉和意见；　

7、撤销本县乡镇人民代表大会不适当的决议；

8、撤销县人民政府不适当的决定和命令；　

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院的副职领导人员中决定代理的人选；　

10、根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府其他组成人员的任免；　

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；　

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撒销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；　

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；　

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县人大常委会办公室属于全额拨款的行政单位，现有行政编制15名，机关后勤事业编制1名，下属事业编制4名（县人大常委会代表服务中心），现有在职人员20人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算514.75万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算514.75万元（详见预算公开表），比2025年预算增加76.48万元，增加的主要原因是年中有换届选举任务。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入514.75万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年度支出预算合计514.75万元（详见预算公开表），比2025年预算增加76.48万元，增长17.45　％，增长的主要原因是年中有换届选举任务。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出388.75万元，占75.52％；项目支出126万元，占24.48％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出514.75万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出412.16万元、社会保障和就业支出33.26万元、卫生健康支出43.03万元、住房保障支出26.29万元。

（一）基本支出

2026年基本支出388.75万元，比2025年预算增加16.48万元，增长4.43％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出334.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出54.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算126万元，比2025年预算增加60万元，增长90.9％，增加的主要原因是年中有换届选举任务。

特定目标类项目3个，主要是人代会会议费105万元，2026年预算联网监督系统数据维护费10万元，代表活动经费11万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算3.92万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）支出。

2．公务接待费3.92万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1.38万元，比2025年预算增加1.38万元，增加100％，增加的主要原因是年中换届选举前需组织代表培训。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费105万元，比2025年预算增加60万元，增加133％，增加的主要原因是年中有换届选举任务。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费54.57万元，比2025年预算减少0.41万元，下降的主要原因是落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子要求。

七、政府采购安排情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额42.06万元，其中：政府采购货物预算11.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.30万元。2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.71万元。其中：办公用房0平方米。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年，单位拟采购固定资产约10.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门无非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共　4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目　0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2025年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2026年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

1．2026年临泽县人大常委会办公室部门预算公开表

2.2026年临泽县人大常委会办公部门整体支出绩效目标表

3.2026年临泽县人大常委会办公部门预算项目支出绩效目标表