临泽县民政局2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据临泽县人民政府办公室《关于印发临泽县民政局职能配置和人员编制方案的通知》（临政办发〔2002〕51号）和中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《关于调整临泽县民政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（县委办发〔2019〕34号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；

（二）依法对全县社会团体、民办非企业单位等机构的登记管理和执法监督；

（三）负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时生活救助工作及全县城乡居民家庭经济状况核对工作；

（四）负责全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（五）负责残疾人“两项”补贴发放工作；

（六）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展；

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗改革和殡葬改革；

（八）承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门由机关本级和3个内设股室构成，现有干部职工34人，其中在职人员20人，退休人员14人，有固定资产2842.2万元。

（二）参照公务员法管理单位

本单位现有参照公务员法管理的单位1个（县城乡居民最低生活保障服务中心）。

（三）直属事业单位

本单位现有直属事业单位1个（县养老综合服务中心）。

第二部分　　2025年单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算6639.13万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算6639.13万元（详见预算公开表），比2024年预算增加2866.03万元，增加的主要原因是本年度项目增加一个，项目预算资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入6639.13万元，占100％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计6639.13万元（详见预算公开表），比2024年预算增加2866.03万元，增长75.95％，增长的主要原因是本年度增加了项目支出。当年财政拨款支出主要包括：基本支出323.81万元，占4.88％；项目支出6315.32万元，占95.12％。

三、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出6639.13万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出6592.82万元、卫生健康支出23.75万元、住房保障支出22.56万元。

（一）基本支出

2025年县民政局基本支出323.81万元，与2024年398.40万元相比，减少74.59万元，降低18.72％。减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出278.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出45.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年民政局一般公共预算财政拨款项目支出预算6315.32万元，与2024年的3374.7万元相比，增加2940.62万元，增长了87.14％。主要原因是：根据单位职责变更，增加了养老项目资金，同时把提前下达的上级困难群众救助资金加入预算公开。

特定目标类项目10个，主要是困难群众救助资金5864万、矽肺病及精简退职补助1万、解决“政策保”问题36万、高龄津贴县级补贴135.9万、75岁以上老人意外伤害保险7.92、公墓区绿化费20万、日间照料中心及村级互助幸福院运营资金90.5万、中心敬老院运行经费30万、春节慰问经费100万、殡葬事业补助30万（含殡仪馆维修改造等费用）。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0.74万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0.74万元，与2024年预算持平。主要原因是按照政府过紧日子要求，减少公务接待费支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.4万元，与2024年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.4万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费44.79万元，比2024年预算减少13.07万元，减少22.59％，下降的主要原因是有人员调出和退休。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额1424.9万元，其中：政府采购货物预算359.9万元，政府采购工程预算280万元，政府采购服务预算785万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2842.2万元，其中：办公用房568.83平方米，价值113.19万元；其他固定资产2729.01万元。2025年，单位拟采购固定资产约105.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收2万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024　年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严格做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2025年临泽县民政局部门预算公开表

      2.2025年临泽县民政局部门整体支出绩效目标表

      3.2025年临泽县民政局部门预算项目支出绩效目标表

    附件1：2025年临泽县民政局部门预算公开表.xls

    附件2：2025年临泽县民政局部门整体支出绩效目标表.xlsx

    附件3：2025年临泽县民政局部门预算项目支出绩效目标表.xlsx