临泽县交通运输服务中心 2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、单位职责

根据临泽县人民政府《关于成立“临泽县县乡公路管理站”的批复》（临政发（1982）141号）文件批准成立临泽县县乡公路管理站，属临泽县交通运输局下属的自收自支事业单位。2019年6月10日按照中共临泽县委机构编制委员会《关于全县承担行政职能事业单位改革涉及有关机构调整的通知》（临编委（2019）13号）将原“临泽县县乡公路管理站”更名为“临泽县交通运输服务中心”，主要职责是：

1．参与拟订全县农村公路养护发展规划、道路运输业中长期发展规划和年度计划并组织实施；

2．按照全县农村公路发展规划，组织开展农村公路、运输站场建设项目设计、建设等工作；

3．负责县管省道、县道和主要乡道的养护管理和公路、桥梁、水运设施技术状况普查，及时组织开展公路和桥梁病害处治；

4．指导各镇开展乡村道路的建设、养护工作，督促各责任单位做好辖区内道路安全检查；

5．参与实施公路和桥梁应急抢险；

6．负责全县道路运输行业安全生产指导服务；

7．参与调查处理道路运输经营投诉和服务质量纠纷；

8．负责全县道路运输行业运输生产主要经济指标的统计、分析、上报；

9．负责全县道路运输行业从业人员管理、考核、继续教育等服务工作；

10．完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照中共临泽县委机构编制委员会《关于全县承担行政职能事业单位改革涉及有关机构调整的通知》（临编委（2019）13号）核定临泽县交通运输服务中心为具有独立法人资格的副科级自收自支事业单位，编制为41人（其中：副科级1人），隶属县交通运输局管理。目前，现有在职职工34人，退休职工16人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分2025年单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算750万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算750万元（详见预算公开表），比2024年预算增加750万元，增加的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入750万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计750万元（详见预算公开表），比2024年预算增加750万元，增长100　％，增长的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。当年财政拨款支出主要包括：基本支出490万元，占65.3％；项目支出260万元，占34.7％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出750万元，具体安排情况如下：交通运输支出625.66万元、社会保障和就业支出49.83万元、卫生健康支出35.69万元、住房保障支出38.82万元。

（一）基本支出

2025年基本支出490万元，比2024年预算增加490万元，增长100％，增长的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

其中：人员经费支出468.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出21.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算260万元，比2024年预算增加260万元，增加100％，增长的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

特定目标类项目2个，主要是农村公路灾毁保险和农村公路日常养护及养护维修工程。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费21.85万元，比2024年预算增加21.85万元，增长100％，增长的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额824.6万元，其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算814万元，政府采购服务预算7.5万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额824.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为571.43万元。其中：办公用房1682.83平方米（和临泽县交通运输局合并办公）。单位共有养护用车3辆、扫雪车1辆、公务用车1辆，价值134.42万元。单价0.5万元以上的设备价值156.57万元。2025年，单位拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本单位不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

本单位2024年预算纳入临泽县交通运输局部门预算，没有单独实行绩效目标管理的项目。

（二）2025　年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县交通运输服务中心部门预算公开表

      2.2025年临泽县交通运输服务中心部门整体支出绩效目标表

      3.2025年临泽县交通运输服务中心部门预算项目支出绩效目标表