临泽县人民医院2025年部门预算公开情况说明

目录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

在国家医疗卫生政策的指导下，为群众提供医疗、预防保健、康复服务，进行医疗技术指导和医疗抢险救灾，引进推广具有民族医学特色的防病治病新技术、新疗法，积极培养各类医疗骨干人才，不断提高医疗水平。　

二、机构设置

临泽县人民医院成立于1956年11月，是1个独立的财政补助事业单位，编制床位520张，医院编制210人。现有职工418人，其中在职职工184人，内聘职工234人；从事专业技术工作的375人，其中正高级职称5人，副高级职称35人，中级职称60人。根据医院业务发展的总体规划及要求，医院现设呼吸内科、心血管神经内科、消化内分泌科、中医科、康复医学科、外科、骨科、妇产科、五官科、口腔一科、口腔二科、麻醉手术科、重症医学科、儿科、感染科、急诊科、老年病科等18个临床科室、17个专科门诊。消化内分泌科常年开展的血液透析和电子胃镜技术在县域内是独此一家。

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年临泽县人民医院收入预算8099万元。其中：财政拨款699万元，事业收入7400万元。

（二）支出预算

2024年临泽县人民医院支出预算8099万元，比2023年预算增加50万元，增长0.62％，当年财政拨款主要是：床位补贴549万元，CT购置及重症医学科设备款150万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出8099万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年临泽县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出549万元，较2024年一般公共预算财政拨款基本支出增加0万元，增长0％，无增长原因为2024年一般公共预算为549万元。

（二）项目支出

2025年临泽县人民医院一般公共预算财政拨款项目支出150万元，主要用于CT购置及重症医学科设备购置。事业性预算支出7400万元，较2023年无增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

临泽县人民医院2025年“三公”经费、培训费、会议费非财政拨款。

1．　因公出国（境）费用0万元。

2．　公务接待费4万元。

3．　公务用车购置及运行维护费0万元。

4．　培训费2万元。

5．　会议费2万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

医院日常运行经费2909.8万元，资金来源全部为一般公共预算事业性收费收入。

七、政府采购情况

临泽县人民医院2025年政府采购预算总额772.02万元（不含药品预算）。其中：政府采购货物预算372.02万元（不包含限额以内的采购预算），医疗设备采购200万元；政府采购工程预算200万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26022.7万元。其中：业务用房39047.04平方米，价值13191.01万元。本单位特种专业技术用车共有5辆，价值140.75万元。单价50万元以上的通用设备5台，价值380.79万元。单价100万元以上的专用设备18台，价值5044.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年医院非税收入计划7400万元。

十、预算绩效评价情况　

（一）部门绩效评价进展情况

在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政支出699万元，含床位补贴549万元，CT购置及重症医学科设备150万元。

十一、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年临泽县人民医院部门预算公开表

2.2025年临泽县人民医院部门整体绩效目标表