临泽县工业信息化和商务局 2025年部门预算公开说明

临泽县工业信息化和商务局

2025年部门预算公开说明

目     录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市县关于工业、信息化、商务等方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关的规范性文件和政策，并会同有关方面组织实施。

（二）拟订全县工业、信息化、商务等行业领域的发展战略、规划及年度计划并组织实施；研究拟订工业、信息、商贸流通业产业布局、结构调整、传统产业改造升级的政策措施并组织实施；负责拟订循环经济产业园区发展规划和政策措施，推进循环经济发展；组织实施产业政策和标准；负责全县工业、商贸流通企业改制遗留问题的协调解决。

（三）监测分析工业、信息产业、商贸流通业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业、商业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业、商贸流通业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度；负责煤炭经营监管。

（四）指导工业、信息产业、商贸流通业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、安全的监督管理。

（五）负责提出工业、信息产业、商贸流通业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),本县用于工业、信息产业和商贸流通业财政性建设资金安排意见，按规定权限审核、核准工业、信息产业和商贸流通业固定资产投资项目；负责工业、信息产业和商贸流通业的对外合作与交流。

（六）负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、市、县工业、信息产业和商贸流通业科技重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业和商贸流通业的质量管理。

（七）负责工业、信息产业和商贸流通业节能减排工作综合协调，拟订工业、信息产业和商贸流通业发展循环经济、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产；负责全县新型墙体材料改革工作，推广应用节能环保新产品、新技术、新设备、新材料。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，落实促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设；负责全县信用担保工作。

（九）负责国家和省市县级重点工业、信息产业、商贸流通业建设扶持资金项目的申报和资金争取。

（十）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

（十一）协调信息产业涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十二）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

（十三）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十四）负责全县商贸流通领域宏观管理，推进流通产业结构调整，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）负责成品油等重要商品和拍卖、旧货、汽车营销、二手车交易、报废机动车、散装水泥推广、再生资源回收等特殊流通行业的监督管理；负责饮食服务行业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）管理；拟订全县药品流通行业发展规划，配合实施国家基本药物制度，提高行业组织化程度和现代化水平，逐步建立药品流通行业统计制度；推进商贸流通行业信用体系建设。

（十六）负责组织实施重要消费品市场的调控和重要生产资料流通的管理，监测分析市场运行和商品供求状况，并进行预测预警和信息引导。

（十七）负责全县对外贸易管理、对外经济合作、外商投资企业管理工作；负责反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责对外承包工程、对外劳务合作和出境就业管理工作。

（十八）负责组织和归口管理全县各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。负责指导和联系行业协会等社团组织的工作。

（十九）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临泽县工业信息化和商务局为正科级建制，下设县商务综合服务中心和县企业发展服务中心两个事业中心，内设办公室、规划投资股、经济运行股、商贸发展股4个股（室）。局机关在职干部5人，工勤人员1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

临泽县工业信息化和商务机下属事业单位2个，企业发展服务中心、商务综合服务中心均为财政全额拨款事业单位，其中企业发展服务中心编制8人，实有在职人员9人（3名工勤人员）；商务综合服务中心编制7人，实有在职人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算507.4万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算507.4万元（详见预算公开表），比2024年预算增加93.45万元，增加的主要原因是项目支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入507.4万元，占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2025年度预算支出合计507.4万元，比2024年预算增加93.45万元，增长22.57%，增长的主要原因是项目支出增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出32.62万元。

2.卫生健康支出28.45万元。

3.资源勘探工业信息等支出400.82万元。

4.商业服务业等支出20万元。

5.住房保障支出25.51万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出507.4万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出32.62万元、卫生健康支出28.45万元、资源勘探工业信息等支出400.82万元、商业服务业等支出20万元、住房保障支出25.51万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出364.4万元，比2024年预算370.75万元减少6.35万元，下降1.12%，减少的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出312.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费支出51.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算143万元，比2024年预算43.2增加99.8万元，增长331.02%，增加的主要原因是增加了数字政府建设项目。

特定目标类项目5个，主要是企业改制遗留问题补助及人员费用、临泽县数字政府建设项目、2024年消费券促消费活动经费、升规企业奖励资金、疫情防控医疗及生活物资储备资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算4万元，比2024年减少0.35万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费4万元，比2024年预算减少0.35万元，下降8.05%，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革后车辆已划拨其他单位，不再产生公务用车运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%。增加的主要原因是用于工业企业人才培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费51.45万元，比2024年预算增53.3减少1.85万元，下降3.48%，下降的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额274.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元，政府采购服务预算5万元，政府采购项目预算265万元。2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.16万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.13万元。其中：办公用房266.52平方米。部门及所属预算单位没有公务用车。2025年拟采购固定资产约2.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年本单位无非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中:单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2025年临泽县工业信息化和商务局部门预算公开表

2.2025年临泽县工业信息化和商务局部门整体支出绩效目标表

              3.2025年临泽县工业信息化和商务局部门预算项目支出绩效目标表