中共临泽县委组织部2025年部门预算公开说明

中共临泽县委组织部

2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

根据省、市、县有关文件规定，本部门主要职责是：负责制定全县组织工作规划和计划，并组织实施；研究、指导和督促检查全县党的基层组织建设，规划、协调指导全县党员教育、培训、管理和发展工作；组织、指导全县党员电化教育工作，检查、督促党组织和党员按期交纳党费，做好全县党费的收缴管理工作；对全县干部人事工资进行宏观管理和指导，负责县管干部的教育培训、选拔任用、考核监督等工作，对部门单位领导班子和科级领导干部考核；负责全县各类人才和退（离）休干部的宏观管理及政策落实工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。　

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门内设机构5个，分别为办公室、干部股、公务员股、人才股、组织股。

（二）参照公务员法管理单位

本部门2个参照公务员法管理的单位（县人才服务中心、县关心下一代工作委员会）。

（三）直属事业单位

本部门3个直属事业单位（县党员电化教育中心、县委组织部信息化中心、县老干部服务中心）。

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算657.98万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

（一）收入预算

2025年收入预算657.98万元（详见预算公开表），比2024年预算增加234.56万元，增加的原因包括：机关工委撤并至组织部，导致人员增加，办公费用增加；县老干部服务中心相关人员经费及项目经费现由组织部统一预算管理；此外，在职人员工资调整以及社保、公积金等经费也有所增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入657.98万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计657.98万元（详见预算公开表），比2024年预算增加234.56万元，增长35.6％，增长的主要原因包括：机关工委撤并至组织部，导致人员增加，办公费用增加；县老干部服务中心相关人员经费及项目经费现由组织部统一预算管理；此外，在职人员工资调整以及社保、公积金等经费也有所增加。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出504.8万元，占76.7％；项目支出153.18万元，占23.3％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出657.98万元，具体安排情况如下：人员经费429.2万元、公用经费75.6万元。

（一）基本支出

2025年基本支出504.8万元，比2024年预算增加167.48万元，增长33.18％，增加的原因包括人员增加，人员经费和办公经费都有所增加；在职人员工资调整以及社保、公积金等经费也有所增加。

其中：人员经费支出429.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出75.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算153.18万元，比2024年预算增加67.08万元，增长44％，增长的主要原因是直属事业单位县老干部服务中心相关的项目经费现由组织部统一预算管理，项目增加。

特定目标类项目12个，主要是：

1．党代表联络工作及县镇村远程教育经费20万元，主要依据：组织部门有关文件确定；资金用途：党代表联络工作及县镇村远程教育；测算标准：根据党代表人数、镇村远程教育站点数产生的相关费用支出估算；项目资金来源：县级一般公共预算；经济效益及社会效果：精心组织开展党代表和党员教育培训，把思想和行动统一到党的二十大对乡村振兴战略作出的重大决策部署上来，为乡村振兴集聚力量。

2．县拔尖人才经费50万元，主要依据：县委、组织部门有关文件确定；资金用途：县管拔尖人才生活补助及医学体检费；项目资金来源：县级一般公共预算；经济效益及社会效果：主管部门落实好县管拔尖人才生活待遇，积极营造尊重人才的良好社会环境，为“一城五县”建设和“十四五”发展提供人才支撑，为县域经济高质量发展献言出策。

3．到村任职选调生工作补助经费20万元。主要依据：中组部有关文件确定；资金用途：到村任职选调生工作补助；测算标准：选调生第一年到村任职7人，补助标准为每人2.2万元，其中一次性安置费3000元、教育培训经费3000元、国情调研经费8000元、服务群众经费8000元，共15.4万元；第二年继续在村任职4人，补助标准为每人1.9万元，共7.6万元，合计23万元；项目资金来源：县级一般公共预算；经济效益及社会效果：结对帮扶助成长，教育培训拓视野，国情调研知民情，落实待遇稳人心。

4．县老年大学教师讲课费及业务经费8万元。根据市委办发〔2017〕123号关于“县区老干部活动中心、老年大学经费财政预算每年不少于10万元”的规定，结合上年实际情况，2025年列入预算8万元，主要用于支付聘请退休代课教师的劳动报酬、老年大学业务活动费、采购部分教学设施。

5．县老干部服务中心、县关工办、离退休干部活动中心、老年大学、老科协等部门办公学习活动场地租赁费33.5万元。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进全省离退休干部工作的实施意见》（甘政办发〔2016〕91号）要求，县区老干部（老年）活动中心、老年大学场地应不少于2000平方米，现有场地已无法满足老干部（老年人）活动、学习需求。经测算，每年需支付租金36万元。涉及费用共三项：一是该楼房屋购买价值194万元，土地出让金16.5万元，合计210.5万元，按房屋建筑物折旧年限20年计提折旧10.5万元／年；二是改造装修（后院和平房暂不改造装修）、加装楼外电梯及购置部分教学、办公等设施共需资金120万元，按可使用年限10年摊销12万元／年，用资成本9万元／年；三是房屋维修费用2万元／年，暖气费2.5万元／年。2024年实际列支33.5万元，2025年按上年实际支出数列入预算33.5万元。

6．观摩接待费3.6万元。按照市县委安排，接待外地、市直机关离退休干部观摩经费列入本年预算，2025年列入外地、市直离退休老干部观摩经费2万元。根据县委办发〔2018〕26号文件关于“全面落实离退休干部政治待遇，坚持每年召开1次经济社会发展情况通报会”的要求，本县离退休干部观摩接待费及座谈会费用2025年列入预算1.6万元。2025年度共计列入县内外观摩接待费3.6万元。

7．春节慰问费8万元。根据中组发〔1980〕75号、省委发〔1982〕111号、〔2008〕125号、甘老字〔1985〕45号等文件规定，春节等重大节日对老干部开展走访慰问。经2014年1月县委、县政府联席会议决定，从2014年度起离退休干部和离休干部遗孀春节慰问费由原每人300元提高为500元。按2024年10月底人数预计，2025年春节需走访慰问老干部及遗孀共78人（离休干部1人，实质岗位县级退休干部48人，离休干部遗孀29人），春节慰问78人×1000元计算，列入预算7.8万元。根据2018年春节慰问时县委、县政府主要领导指示要求，从2019年起，春节慰问离休干部、正县级退休干部（人大常委会主任、政协主席）除发放慰问金外，另给每人准备鲜花一束，为市县居住的4名正县级退休干部购买鲜花每人按500元标准列入预算0.2万元。2025年春节慰问经费列入预算8万元。

8．易地安置慰问费0.1万元。根据中办发〔2016〕3号、甘办发〔2016〕91号、市委办发〔2017〕123号和县委办发〔2018〕26号等文件规定，由县委老干部局加强日常联系、节日问候和平时关怀，坚持每两年走访慰问一次，遇有重大情况及时妥善处理。2025年度计划走访慰问异地安置和异地居住的1名离休干部，列入预算0.1万元。

9．无固定收入的离休干部遗孀取暖补助费0.48万元。根据地委秘书处、行署办公室《关于无固定收入老干部遗孀取暖费收取有关问题的通知》（市委秘书处〔1999〕166号文件）等规定，结合我县实际，对无固定收入的离休干部遗孀取暖费在年度采暖期内，按照户均400元的标准给予补助。按照目前无固定收入的离休干部遗孀12人，每人补助标准400元测算，2025年列入预算0.48万元。

10．离退休干部党支部书记工作补贴1.5万元。根据甘办发〔2016〕91号、甘老字〔2018〕60号、甘老字〔2018〕56号文件要求，落实好党建工作经费、支部负责人补贴等措施，保证每个离退休干部党支部工作经费每年不低于3000元，每个党组织书记补贴每月不低于200元。党组织副书记、委员根据当地实际适当补助的规定，对离退休党员干部中担任党支部书记、副书记、委员开展工作发放补贴。现有书记、委员10人，每人每季度400元测算，2025年列入预算约1.5万元。

11．特殊困难离退休干部及离休干部遗属帮扶经费5万元。根据省、市、县委老干部局贯彻中办发〔2016〕3号、甘办发〔2016〕91号制定印发的《关于特殊困难离退休干部及离休干部遗属帮扶实施办法的通知》（甘老字〔2017〕46号）关于“特困帮扶资金县区每年筹资不低于5万元”的规定以及县委老干部局贯彻省市县文件印发的规定，制定的《临泽县特殊困难离退休干部及离休干部遗属帮扶实施办法（试行）》（临老干〔2018〕9号）关于“按照帮扶总人数控制在上年底全县离退休干部总人数15‰以内、离休干部遗孀总人数的15％以内”的要求，确定帮扶人员开展帮扶工作。

12.2025年驻村第一书记工作经费3万元。根据《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》，驻村第一书记工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊、为民服务等工作生活费用支出，省财政每年根据全省驻村工作队数量，按照每队1万元标准给予第一书记（兼队长）工作经费补助。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算2.06万元，比2024年预算增加0.88万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费2.06万元，比2024年预算增加0.88万元，增长42.72％，增长的主要原因是直属事业单位县老干部服务中心相关的项目经费现由组织部统一预算管理，活动增加，接待批次和接待人次较上年有所增加。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平，主要原因是我单位2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元，比2024年预算增加0.4万元，增长20％，增长的主要原因是直属事业单位县老干部服务中心相关的项目经费现由组织部统一预算管理，培训活动增加，培训费用增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费2万元，比2024年预算增加1万元，增长50％，增长的主要原因是直属事业单位县老干部服务中心相关的项目经费现由组织部统一预算管理，会议费用增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费75.60万元，比2024年预算增加28.94万元，增长38.3％，增长的主要原因是直属事业单位县老干部服务中心相关的项目经费现由组织部统一预算管理，机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额14.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元，政府采购服务预算10万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为212.06万元。其中：办公用房215平方米。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年，单位拟采购固定资产约14.82万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门不涉及非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：1．2025年中共临泽县委组织部部门预算公开表

      2.2025年中共临泽县委组织部部门预算项目支出绩效目标表

      3.2025年中共临泽县委组织部部门整体绩效目标表

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