临泽县西关小学2024年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购安排情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分　部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

我单位属事业单位、事业编制，现有教职工22人。部门主要职责如下：

1．全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办学，不断提高教育教学质量，全面完成小学教育任务。

2．组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。

3．坚持德育为首、育人为本的宗旨、坚持教书育人、管理育人、环境育人的方针。

4．坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。

5．管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务。搞好校园建设，创建一流的办学条件。

6．承办上级教育主管部门和其他部门交办的其他事项。

二、机构设置

我校机构数1个，预算单位数1个，有教导处、德育处、总务处3个内设机构组成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

（一）收入预算

2024年临泽县西关小学一般公共预算财政拨款收入336.52万元，全部为财政预算拨款收入，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。

（二）支出预算

2024年度临泽县西关小学预算支出合计336.52万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。本年财政拨款主要是：

1．教育支出253.51万元

2．社会保障和就业支出35.8万元。

3．卫生健康支出20.04万元。

4．住房保障支出27.17万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出336.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出336.52万元，其中基本工资107.89万元、津贴补贴30.72万元、奖金52.14万元、绩效工资53.27万元、养老保险缴费33.76万元、基本医疗缴费13.71万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金27.17万元、商品服务支出9.49万元。与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

2．公务接待费0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

4．培训费0万元，由县教育局代编预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

5．会议费0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

6．机关运行经费0万元，与2023年相比，我校为新建学校，2023年无预算。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门无非税收入

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额30.34万元，其中：政府采购货物预算29.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为211.88万元。其中：办公用房926.52平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价100万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约27.81万元。

七、预算绩效情况

（一）2023年部门绩效评价开展情况

2023年实行部门预算绩效目标管理的项目6个，我校对项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，通过检查账务、查阅资料等多种形式，开展了绩效目标自评。通过自评，较好的反映了项目资金的用途及进展情况，保质保量完成了年初预期目标。进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标自评情况

    说明：本单位2024年预算中没有实行绩效目标管理的项目，故没有进行项目支出绩效自评。

    2024年对部门整体绩效进行了自评，涉及金额336.52万元，其中：人员类327.03万元，公用经费9.49万元，年度绩效目标：主要用于人员经费、项目，用于保障教职工工资发放、社保缴费等。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。