临泽县应急管理局2024年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购安排情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分　部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央和省市县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省、市有关规程、标准和法规规章。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属及省市驻临各企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿、非煤矿山安全生产监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）根据上级安排和应急救援需要，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临泽县应急管理局成立于2019年2月，内设办公室、应急管理和风险监测股、防灾减灾救灾股、安全生产监督管理和综合协调股4个股室，共核定行政编制7人，现有行政编制人员6人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

应急管理局下设应急管理综合行政执法队和应急保障服务中心2个副科级事业单位，共核定事业编制23人，现有在编在岗人员21人。

第二部分　2024年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年应急管理局一般公共预算财政拨款收入564.83万元，比2023年预算增加10.86万元，增加的主要原因是职能职责预算经费增加，人员增多。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入564.83万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年度预算支出合计564.83万元，比2023年预算增加10.86万元，增长1.96％，增长的主要原因是职能职责预算经费增加，人员增多。当年财政拨款主要是：

1．社会保障和就业支出40.51万元。

2．卫生健康支出23.71万元。

3．农林水支出0万元。

4．住房保障支出31.32万元。

5．灾害防治应急管理支出469.5万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出564.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出414.12万元，比2023年预算增加17.65万元，增长4.45％，增加的主要原因是职能职责预算经费增加，人员增多。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算150.71万元，比2023年预算减少6.79万元，下降4.3％，减少的主要原因是落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，节约开支。

    2．公务接待费5.79万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.17％，下降的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

4．培训费1.84万元，比2023年预算减少2.16万元，下降0.54％，下降的主要原因落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求。

5．会议费0万元，比2023年预算减少1.5万元，下降100％，下降的主要原因是按照有关精神，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

6．机关运行经费35.29万元，比2023年预算减少3.97万元，下降10.1％，下降的主要原因落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额496.22万元，其中：政府采购货物预算496.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为241.63万元。其中：办公用房411.6平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约410.82万元。

七、预算绩效情况

我局2023年4个项目预算纳入绩效管理，对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。

2024年6个项目纳入预算绩效管理，分别是镇安监员津贴7万元，全面完成安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务，及时做好应急预防、应急救援等各项工作。专业化隐患排查治理10万元，紧紧围绕防范化解重大安全风险这条主线，夯实应急管理基础，健全完善应急管理体系，强化专业安隐患排查治理，守牢安全生产基本盘，有效应对突发自然灾害，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。应急救援及救灾物资购置50万元，通过有效使用应急救援及救灾物资购置等各类经费，强化宣传安全生产和应急防范能力，做好灾害防治工作，严格落实安全生产责任制和自然灾害防治责任，加快建设新型应急管理“六大体系”。自然灾害救助20万元，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，有效应对突发自然灾害，支持做好受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。防汛抗旱、救灾救济、防火灭火、自然风险普查、安全生产预防及应急等专项经费13.71万元，统筹加强森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，全面排查防汛抗旱、救灾救济、防火灭火、自然风险普查、安全生产方面存在的安全隐患，切实消除隐患，确保人民群众生命财产安全。张掖市矿山救援大队运行经费50万元，切实将“四化目标”落实在工作上，做到用科学化武装头脑，用专业化强身健体，用智能化输入能量，用精细化战无不胜，努力打造应急救援铁军，为全市应急演练和应急救援贡献力量。

同时，2024年对部门整体绩效进行自评，涉及人员经费和公用经费共414.12万元，在2024年预算执行过程中，我局将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行；待2024年预算执行完毕后，我局将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。