临泽县蓼泉中心卫生院 2023年部门预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2．提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

3．提供基本公共卫生服务，承担全镇约1.3万居民的基本公共卫生服务工作。

4．执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5．严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

6．负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

7．提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临泽县蓼泉中心卫生院归口管理机构有西医门诊、中医门诊、西药房、中药房、收费室、妇科诊断室、口腔科、换药室、功能科、化验室、公共卫生科、发热门诊、护理部、办公室、中心药库办公室、财务室、一体化办公室等机构。

（二）直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年临泽县蓼泉中心卫生院预算收入356.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.5万元。

（二）支出预算

2023年支出预算356.5万元，比2022年预算增加92.03万元，增加34.8％，增加的主要原因是疫情防控。当年财政拨款主要是：工资福利、工会费、福利费、各项社会保障缴费、住房公积金缴费等。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出356.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出356.5万元，与2022年264.47万元相比，增加92.03万元，增加34.8％，增加的主要原因是疫情防控支出增加。

（二）项目支出

2023年项目支出无预算安排

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车运行维护费4万元），比2022年预算增加0万元，增长0％。

2．机关运行经费4.55万元，比2022年预算增加0.35万元，降低0.8％，增加的主要原因是人员增加导致工会费及福利费增加　。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收150万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购服务预算7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1007.97万元。其中：办公用房290平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值12.33万元。2023年拟采购固定资产约16万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

无

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。