临泽县人民医院2022年部门预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

在国家医疗卫生政策的指导下，为群众提供医疗、预防保健、康复服务，进行医疗技术指导和医疗抢险救灾，引进推广具有民族医学特色的防病治病新技术、新疗法，积极培养各类医疗骨干人才，不断提高医疗水平。　

二、机构设置

临泽县人民医院成立于1956年11月，是1个独立的财政补助事业单位，编制床位405张，医院编制210人。现有职工416人，其中在职职工181人，内聘职工235人；从事专业技术工作的363人，其中正高级职称2人，副高级职称37人，中级职称64人。根据医院业务发展的总体规划及要求，医院现设呼吸内科、心血管神经内科、消化内分泌科、中医科、康复医学科、外科、骨科、妇产科、五官科、口腔一科、口腔二科、麻醉手术科、重症医学科、儿科、感染科、急诊科、老年病科等18个临床科室、17个专科门诊。消化内分泌科常年开展的血液透析和电子胃镜技术在县域内是独此一家。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年临泽县人民医院收入预算6927.50万元。其中：财政拨款527.50万元，事业收入6400万元。

（二）支出预算

2022年临泽县人民医院支出预算6927.50万元，比2021年预算增加1147.40万元，增长19.85％，增长的主要原因是：医疗收入增加1147.40万元。当年财政拨款主要是：床位补贴342万元，重点学科建设资金85.5万元，发热门诊CT购置资金100万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出6927.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年临泽县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出342万元，比2021年一般公共预算财政拨款基本支出减少70万元，降低16.99％。

（二）项目支出

2022年临泽县人民医院一般公共预算财政拨款项目支出185.50万元，其中：85.50万元主要用于医院重点学科建设，含人员经费及设备购置；100万元发热门诊CT　购置费。事业性预算支出6400万元，比2021年增加1200万元，主要原因：一是随着医院八大中心建成使用、重点学科建设及医疗水平提升，事业收入预计增加1200万元；二是医院人员经费的变动幅度较大；三是随着就诊人次的增加，为保证医院正常运转日常运行经费支出增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

临泽县人民医院2022年“三公”经费、培训费、会议费非财政拨款。

1．　因公出国（境）费用0万元。

2．　公务接待费4万元。

3．　公务用车购置及运行维护费2万元。

4．　培训费2万元。

5．　会议费2万元。

6．医院日常运行经费2506万元，资金来源全部为一般公共预算事业性收费收入。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年医院非税收入计划6400万元。

（三）政府采购情况

临泽县人民医院2022年政府采购预算总额7829万元。其中：政府采购货物预算5790万元，包含药品材料采购3700万元；医疗设备采购1900万元；政府采购工程预算1400万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22527.93万元。其中：业务用房38104.66平方米，价值12520.79万元。本单位特种专业技术用车共有5辆，价值140.75万元。单价50万元以上的通用设备5台，价值383.66万元。单价100万元以上的专用设备13台，价值3415万元。

七、预算绩效评价情况　

（一）部门绩效评价进展情况

在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政支出527.50万元，含床位补贴342万元，重点学科建设补助资金85.5万元，发热门诊CT购置费100万元。

重点学科建设补助资金：2022年投入支持县级公立医院重点学科建设的医疗卫生学科建设资金85.5万元，已按《县级公立医院重点专科建设实施方案》落实，建设县级重点专科，改变县级公立医院学科建设及重点专科人才不足的问题，逐步提升我县医疗技术水平。

发热门诊CT购置资金：由于现有CT较为落后，放射科很难配合其他临床科室开展医疗业务工作，并因疫情常态化防控的开展，要求二甲医院发热门诊配备专用CT。预计带来经济效益约360万元。其中：CT平扫：按每天40人次，每次225元，每年365天计算40×225×365＝3285000元（328.5万元）。CT增强扫描：按每天2人次，每次300元，每年300天计算2×300×300＝180000元（18万元）。CTA：按每天0.5人次，每人次900元，每年300天计算0.5×900×300＝135000元（13.5万元）。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。