临泽县实验小学2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

我单位属事业单位、事业编制，属于新建校园，2024年处于修建期间，现有教职工3人。部门主要职责如下：

1．全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示，按教育规律办学，不断提高教育教学质量，全面完成小学教育任务。

2．组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划，认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。

3．坚持德育为首、育人为本的宗旨、坚持教书育人、管理育人、环境育人的方针。

4．坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。

5．管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务。搞好校园建设，创建一流的办学条件。

6．承办上级教育主管部门和其他部门交办的其他事项。

二、机构设置

我校属于新建单位，计划2025年秋学期正式投入使用后设置机构数1个，预算单位数1个，有教导处、德育处、总务处3个内设机构组成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张决算附表见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为992.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加992.33万元，增长100％，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计992.33万元，其中：财政拨款收入992.33万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计992.33万元，其中：基本支出4.47万元，占0.45％；项目支出987.86万元，占99.55％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为992.33万元。与上年相比，各增加992.33万元，增长100％增加992.33万元，增长100％。主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出940.41万元，较上年决算数增加940.41万元，增长100％。主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出940.41万元，主要用于以下方面：教育支出939.44万元，占99.90％；社会保障和就业支出0.43万元，占0.05％；卫生健康支出0.21万元，占0.02％；住房保障支出0.33万元，占0.03％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为940.41万元，完成年初预算的0.00％。主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为939.44万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4.47万元。其中：

人员经费4.47万元，较上年决算数增加4.47万元，增长0.00％增加4.47万元，增长100％，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元，较上年决算数持平持平，主要原因是主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入51.92万元，本年支出51.92万元，年末结转和结余0.00万元，支出主要用于被征地农民失业养老保险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算。较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我校为新建学校，2024年无部门预算，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平持平，主要原因是我校为新建学校，2023年无部门决算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金935.49万元，占一般公共预算项目支出总额的99.48％。从评价情况来看，5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财教（2023）60号－义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、甘财教（2024）43号－义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等5个项目绩效自评结果。

1．“甘财教［2023］60号－义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金－中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为853万元，执行数为853万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：学校办学条件得到改善，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全县教育和谐健康发展，根据城市发展规划新建设普通小学1所。下一步改进措施：进一步强化监督检查，强化责任落实，提高资金使用效益，严格按工程项目进度做好资金支付。

2．“甘财教［2024］43号－义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：学校办学条件得到改善，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全县教育和谐健康发展。下一步改进措施：加强预算执行效率和进度，积极与财政协调，及时终审支付资金。

3．“甘财教［2025］50号－2023年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为5.044万元，执行数为5.044万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：学校办学条件得到改善，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全县教育和谐健康发展。下一步改进措施：加强预算执行效率和进度，积极与财政协调，及时终审支付资金。

4．“甘财教［2024］22号－2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助－中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：切实保障家庭经济困难学生接受教育的权利，减轻集体经济负担助力小学阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，提升了学生学习积极性和学业成绩，助力其健康成长，进一步推动教育公平。下一步改进措施：加强预算执行效率和进度，积极与财政协调，及时终审支付资金。

4．“甘财教［2024］22号－2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助－省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：切实保障家庭经济困难学生接受教育的权利，减轻集体经济负担助力小学阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，提升了学生学习积极性和学业成绩，助力其健康成长，进一步推动教育公平。下一步改进措施：加强预算执行效率和进度，积极与财政协调，及时终审支付资金。

三、部门重点绩效评价结果

以上项目总体自评结果良好，项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，资金使用率高，基本实现了预期目标。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。